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缙云县供销合作社联合社

2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《缙云县财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》

（缙财绩效（2023）1号）要求，我社成立绩效评价工作领导小组，认

真组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况

及评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策，积极

参与新农村建设。坚持办社宗旨，参与兴办各种农民专业合作社和专

业协会，参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

2.研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供

销社的改革改制和重大经营决策，指导全县供销社的两个文明建设。

3.行使政府授予的职权，承担供销社的行业管理职能，组织协调

全县农业生产资料、烟花爆竹的经营、管理和重要农产品的购销工作，

积极参与市场管理。承担重要农业生产资料的储备任务，适时调控市

场。

4.行使本级社有资产的所有者代表和管理者职能；负责监督、管

理社有资产，确保社有资产的保值增值。归口管理全县合作商店。

5.协调与有关部门的关系，指导全县供销社的业务经营活动,促

进城乡物资流通，开拓巩固农村市场。

6.向政府和有关部门反映农民群众、供销合作社和其他合作经济

组织的意见和要求，维护农民、供销合作社和其他合作经济组织的合

法权益。

7.参与上级社组织的各项活动，完成上级社下达的各项任务,开展

对外经济贸易交流，发展同各地供销社的友好合作关系。

8,承办县委、县政府交办的其他工作。

（一）部门组成单位

从预算单位构成看，缙云县供销合作社联合社部门预算包括社本

级预算。

（三）人员结构情况

1.人员编制情况。2022年，缙云县供销合作社联合社编制人数为

23名，其中：参公事业编制19名、事业编制4名。

2.实有人数情况。截止2022年底，在职人数为24人（参公19

人，事业5人）；退休人员31人；精减人员2人；遗属6人；供销系

统企业离休人员3人。

（四）2022年度财政收支情况

1.收入支出预算安排情况。本年收入年初预算数815.74万

元，上年数849.26万元，同比降低3.9%,主要原因是年初预算项目

资金安排减少。本年支出815.74万元，上年数849.26万元,同比降

低3.9%o

2.收入支出预算执行情况。

收入预算执行数863.23万元，同比减少33.85万元，减幅

3.8%本年支出863.23万元，同比减少33.85万元，减幅3.8%。主

o

要原因是项目资金支出减少。

（1）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出77.44万元、

卫生健康支出54.86万元、农林水支出20.75万元、商业服务业等支

出661.71万元、住房保障支出48.47万元。

（2）692.3680.21%；

按支出用途分类，包括人员支出万元，占

98.6811.43%；72.198.36%,

日常公用支出万元，占项目支出万元，占

其中：农业生产技术团队项目20万元、县农合联专项业务经费20万

元、农资淡季储备补助10万元、农资应急储备补助7.5万元、办公楼

房租13.94万元、农村劳动力素质培训0.75万Tljo

（五）2022年末固定资产状况

年末，固定资产总额10.62万元，占资产总额的10.67%,其中：

房屋9.41万元，为供销社集体资金形成的资产；办公设备1.21万元。

（六）财政财务管理制度及执行情况。我社财务工作严格执行法

律、法规及县财政等部门的相关规定，落实中央八项规定精神，严把财

务支出关口。积极落