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2024年风险分级管控与隐患排查治理

双重体系建设实施方案

为贯彻落实《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重

预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和《市安全生产风

险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知》

〔2016〕14号）文件要求，在集团公司的指导下，结合我公司

实际情况，制定2023年风险分级管控与隐患排查治理双重体系

建设实施方案。

一、工作目标

1.完善风险分级管控体系

通过风险识别、风险分析和风险评价三个流程的实施，全面

排查、辨识、评估安全风险，明确企业的危险源和重大危险源分

布情况，以及岗位、装置、工艺、区域的风险等级，落实风险管

控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标

准化管控。

2.完善隐患排查治理体系

以隐患排查和治理为手段，查找出并消除影响风险管控效能

的因素，包括物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全

条件以及管理上的缺陷，坚决把隐患消灭在事故发生之前。

二、成立风险分级管控与隐患排查治理双重体系建设领导小组

组长：

副组长：

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成员：

三、风险分级管控体系建设

（一）风险分级管控建设项目

1.辨识并编写安全风险目录清单

2.编制安全风险目录清单相对应的管控措施目录清单

3.制定风险管控方案

4.设置安全风险公告栏

5.制作岗位安全风险告知卡

6.实施隐患排查治理闭环管理

7.加强重大危险源管控

8.加强安全生产培训

9.加强安全生产应急管理

10.加强职业健康查体，防控职业病危害

（二）落实风险分级管控体系建设的方法步骤

1.根据《风险辨识评估手册》制定公司危险点分析和分级预控办

法，确定风险识别方法、识别记录、识别步骤；风险评价方法、

评价过程。制定风险分级相关制度和2023年风险分级管控与隐

患排查治理双重体系建设实施方案，通过工作群和公示栏张贴公

示。

2、开展危险点调查和预防措施建议征集活动，根据公司行业特

点和工艺流程，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的

风险点，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风

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险，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全

因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在区

域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、工程技术措施、管

理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面的控制措施、现

有状态描述、控制措施缺陷等基本信息。

3.进行风险评价，确定风险等级。组织安全生产管理人员、技术

人员及有经验的作业人员开展风险评价。风险评价采用《风险分

级管控体系文件》中的风险矩阵法，对排查出来的风险点进行分

级，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为重大风

险、较大风险、一般风险、低风险；风险评价应确保评价结果客

观、真实，为下一步有效控制风险提供客观依据和技术支持。

4.明确管控措施，落实风险管控。针对风险类别和等级，将风险

点逐一明确管控层级，落实具体的责任部门、责任人和具体的管

控措施。包括工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、

应急处置等方面的控制措施。制定2023年度危险源分级预控清

单、有限空间危险点防控清单、