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2024年店铺管理制度规定

店铺管理制度规定范本1

为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失风险，现对相关业

务流程规范如下：

一、盘点规定：

1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘

(1)不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘

或全面盘点。

(2)定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。

2、盘点前的准备工作：

(1)清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；

(2)核对货品标签与货品(货品印记)是否相符；

(3)将各类票据进行分门别类的整理与清点；

(4)更新电脑数据库；

(5)准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；

(6)由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；

(7)避开销售高峰期(周末、双休日，节假日).

3、盘点操作流程：

(1)由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、

单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货

相符;

（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；

（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字

确认，分送会计、商品有关部门。（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按

实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在

盘点表上签名确认）。

4、盘点结果处理：

每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先

与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。

正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要

及时跟进和找出差异原因。

对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长相关人员进行考核。

为了实时对店铺的现有库存进行监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财

务部（具体看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进行监控，如

确有必要,财务部将派出专人至店铺进行突击或通知盘点形式进行实地盘点，以确保账实相符。

二、店铺的现金及备用金管理规定：

L店铺营业款（碎银）和备用金必须分开管理，营业款（碎银）不得挪作备用金使用，一经发现，

将对相关责任人罚款？元。当天的•营业额与碎银别独立存放，当天营业款现金由店长清点审

核独立上锁存放，第二天店长自己取出存款；如店长休息，营业款由组长锁好存放，直至存钱人

员（店长/销售主任）在同事见证下，开锁复核。要求在有监控摄像头下复核。

2、店铺备用金的金额按店铺面积大小、商场经营模式（专卖店府场租赁柜台）决定。商场

1

租赁柜台500元/月；专卖店面积小于50nr的1000元/月，专卖店面积大于50nf小于100in

的1500/月。

3、备用金应用于日常店铺开支及低值易耗品等购买，购买物品需要保留凭证及票据,并每两

个礼拜按既定报销流程到财务部报销一次。

4、备用金由店长保管,和费用票据单独存放于保险箱内。

5、各店铺要对备用金的领用、报账等情况进行登记，合理领用备用金，登记本上要求有日

期，用途、收入、支出、报账日期或是返还日期等事项，要求