不合格情况管理制度.docVIP

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不合格、不符合情况管理制度

为了确保不合格产品和不合格工作得到有效识别，防止交付不合格工作影响产品质量，以有效的改进、纠正措施，实现质量管理的持续提高，特做出如下规定：

1、范围：本制度适用于本企业原辅材料、包装材料进厂至成品出厂的全过程的不合格品、不合格工作的管理。

2、职责：①质检科负责不合格品的评审、处置和工作；②生产科负责不合格品纠正措施的归口管理；③发生不合格品的部门负责人会同质检科，就保证对不合格品产生的原因做恰当的分析；并采取有效的纠正措施，以防止再次发生，同时配合质检科做好不合格品的隔离、标识和处置工作。

3、原辅材料进货过程中的不合格品管理：①质检科根据本企业检验管理制度安排化验室对原辅材料进行检验，并对不合格品进行标识、隔离，由仓库保管员在入厍验收单据上填写清楚不合格的原因、数量、来源等情况；②发现由于原辅材料原因造成产品不合格时，应立即将情况汇报给质检科，质检科确认是供方的责任时要立即通知供应科；⑨供应科根据不合格的结论，对不合格原辅材料进行退货或换货处理，同时向供方发出书面的纠正措施要求，由采购人员督促供方在规定的时间内实施纠正措施，必要时应进行跟踪检查。

4、生产过程中的不合格品的管理：①一般不合格品由质检科直接评审，提出处置意见，由经理批准后执行，并做好不合格品处理记录；②不合格品的损失较大或性质较严重时，由质检科会同生产科门、供应科门和生产车间等相关部门进行评审，质检科填写“不合格品处理报告单”，质量安全负责人批准后执行。③对生产过程中的不合格品，由质检员进行标识、隔离处置工作，生产车间要做好配合。

5、成品不合格品的管理：①成品入库时要按企业的产品检验编批规定进行抽样检验，样品中出现不合格品时，检验人员要将不合格样品情况填写《不合格品处理报告单》，注明不合格原因，交质检科处理。②供应科门接到客户的质量意见或投诉时，应将情况及时反馈给质检科和经理，并积极协同质检、生产科门查明不合格原因，及时纠正，同时质检科与其他部门一起制定纠正措施，防止此类事故再次发一生。③不合格成品由质检科派人实行隔离、标识和处置，相关部门要做好配合工作。

6、不合格工作的处理要求

①有关责任部门的工作质量因其他部门和人员的不合格工作而受到影响，则该部门或人员可向有关责任部门或人员建议采取纠正措施；②有关责任部门或人员采取的纠正措施应在三天内给予回应，若该行为需更多时间方可完成，则需报经理批准处理。

7.在对不合格品（有形）物品未提出处理意见前，任何部门和人员不得挪动、随意更换标识。

8、对在制过程中（半成品）和成品时发现的不合格品，评价处置意见—般要：返工、报废、挑选使用和让步接受，挑选使用和让步接受应由顾客认可并经经理批准。

9、对退货品要有质检科查明原因，安排复检，不合格按不合格品处理，并追溯原因，处理责任人，如果是其他原因，报领导处理。

10、纠正措施的一般方法：①分析产生不合格和退货品的原因；②针对产生

不合格品的原因提出纠正措施；③对提出的纠正措施进行讨论、实施、追究监测；④对实施结果进行评价：符合要求，则对纠正措施进行总结、确认，同时将确认后的结论归档管理；达不到要求，则启动新一轮评审程序，提出新的纠正措施、实施、总结，直至将问题解决并能预防新的质量事故发生。

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