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合同(信用)管理制度

第一章总则

为加强我司合同及信用管理，保障合同执行的有效性与合规性，根据国家相关法律法规、行业标准及公司内部规章制度，制定本管理制度。合同管理是确保企业利益、维护合法权益、减少风险的重要手段，信用管理则是提升企业形象、建立良好商业信誉的基础。

第一条目的

本制度旨在规范合同（信用）管理流程，明确责任分工，提升合同管理的科学性、规范性和有效性，确保合同履行、变更、解除及信用管理的合规性和高效性。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有合同的管理及信用评估，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、合作协议等。

第二章合同管理规范

第三条合同的审核与签署

1.合同审核

-合同起草部门应根据业务需求及法律法规制定合同草案。

-合同草案需提交法务部门审核，确保合同条款合法合规，避免潜在风险。

-合同审核期间，起草部门需配合法务部门的意见修订合同。

2.合同签署

-合同审核通过后，需提交公司授权的签署人员进行签署。

-签署前，需确认合同的最终版本与法务审核意见一致。

-合同签署后，需及时将合同文本存档，确保合同的有效管理。

第四条合同的履行与变更

1.合同履行

-合同履行责任由合同相关部门承担，需定期检查合同履行情况，确保按约定进行。

-如发现合同履行中存在问题，相关部门应及时向管理层汇报，并采取有效措施解决。

2.合同变更

-合同任何一方需变更合同内容时，需书面通知对方并协商达成一致。

-变更协议应由法务部门审核，确保变更的合法性与合规性。

-变更协议需经双方签署后生效，并及时更新合同档案。

第五条合同的解除与终止

1.合同解除

-合同解除应遵循法律法规及合同约定，任何一方应提前书面通知对方。

-合同解除需经过法务部门审核，确保解除的合法性。

2.合同终止

-合同履行完毕后，相关部门需及时办理合同终止手续，并做好合同存档。

-合同终止后，应对合同履行情况进行总结，形成合同履行报告。

第三章信用管理规范

第六条信用评估

1.信用评估的目的

-建立健全的信用评估体系，及时评估合作方的信用状况，降低商业风险。

2.信用评估的流程

-在签订合同前，对合作方进行信用调查，收集相关信用信息。

-信用评估由专门的信用管理部门负责，需定期更新信用档案。

-信用评估结果应作为合同签署的重要依据。

第七条信用记录与管理

1.信用记录

-对所有合作方的信用状况进行记录，包含信用评级、违约情况、合同履行情况等。

-信用记录需定期审核，确保信息的准确性与时效性。

2.信用风险管理

-对于信用评级较低的合作方，应采取相应的风险控制措施，如限制交易金额、增加担保等。

-定期对信用风险进行分析评估，并提出改进建议。

第四章责任分工

第八条责任分工

1.合同管理部门

-负责合同起草、审核、签署及履行的管理，确保合同的有效性与合规性。

2.法务部门

-负责合同条款的法律审核，提供法律咨询及风险评估，确保合同的合法合规。

3.财务部门

-负责合同履行涉及的资金管理，确保合同款项的及时支付与回收。

4.信用管理部门

-负责合作方的信用评估与管理，建立健全信用档案，及时提供信用信息。

第五章监督机制

第九条监督与检查

1.内部监督

-定期开展合同管理与信用管理的内部审计，检查合同履行及信用管理的合规性。

-发现问题及时整改，并形成书面报告，报送管理层。

2.外部监督

-合同涉及的第三方合作需接受外部监督，确保合同履行的透明度。

-定期与合作方进行评估会议，收集反馈信息，改进合同管理及信用管理流程。

第十条记录与反馈

1.记录

-合同管理与信用管理的相关记录需完整、准确，便于后续查询与审计。

-所有合同文书及信用评估报告需妥善存档，确保信息安全。

2.反馈

-合同管理与信用管理的实施效果需定期评估，收集相关部门的反馈意见。

-根据反馈结果，及时修订和完善管理制度，确保制度的持续改进。

第六章附则

第十一条解释权限

本管理制度由法务部门负责解释，涉及具体操作流程的细则可由相关部门根据实际情况制定。

第十二条生效与修订

本制度自发布之日起生效，定期进行审查与修订，确保其适应性与有效性。

以上为合同(信用)管理制度的详细内容，旨在为公司提供一套科学、规范、可操作的管理框架，以确保合同与信用管理的有效实施，降低经营风险，提升企业形象。希望各部门能认真贯彻执行，共同维护公司的合法权益。