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安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

第一章总则

为有效识别、评估和控制安全风险，确保公司及其员工的生命安全和身体健康，提高安全管理水平，制定本制度。安全风险分级管控和隐患排查治理是有效管理安全风险的重要手段，是实现安全生产的重要保障。依据国家相关法律法规、行业标准及公司内部规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二章目标

1.识别和评估安全风险：通过系统的风险评估，识别各种潜在安全隐患，确保及时发现和处理隐患。

2.建立分级管控机制：根据风险的性质、程度和可能造成的后果，实施分级管理，确保资源的合理配置和使用。

3.持续改进安全管理：通过隐患排查与治理，提高安全管理的科学性和有效性，确保安全管理制度的可持续实施。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门及其员工的安全风险管理和隐患排查治理工作。涉及的活动包括但不限于生产、施工、设备维护、环境管理等。

第四章管理规范

第1节风险分级管控

1.风险识别：各部门应定期组织安全风险识别活动，识别可能出现的安全风险，并形成风险识别清单。

2.风险评估：根据风险的发生概率和后果严重性，采用定量和定性相结合的方法进行风险评估，确定风险等级。风险等级分为四个级别：

-1级：极高风险（立即采取措施）

-2级：高风险（限期整改）

-3级：中风险（监控管理）

-4级：低风险（常规管理）

3.风险控制：根据评估结果，制定相应的风险控制措施，确保采取有效的管理手段和技术措施，降低风险水平。

第2节隐患排查治理

1.隐患排查：各部门应定期开展隐患排查，排查内容包括生产设备、作业环境、员工行为等，确保隐患的全面覆盖。

2.隐患记录：排查出的隐患应及时记录在《隐患排查治理台账》中，明确隐患的性质、整改责任人、整改期限及整改措施。

3.隐患整改：各部门应针对排查出的隐患，制定整改方案，确保隐患在规定时间内得到有效整改。整改方案应包括整改措施、责任人及整改时间等内容。

第3节风险与隐患的责任分工

1.安全管理部门：负责全公司安全风险分级管控和隐患排查治理的总体组织、协调和监督工作。

2.各部门负责人：负责本部门的风险评估和隐患排查工作，确保隐患的及时识别和整改。

3.全体员工：在日常工作中积极参与安全风险识别与隐患排查，及时报告发现的安全隐患。

第五章操作流程

第1节风险评估流程

1.风险识别：

-各部门召开风险识别会议，汇总各类风险信息。

-完成风险识别报告，提交安全管理部门。

2.风险评估：

-安全管理部门组织相关人员对识别出的风险进行评估。

-根据评估结果确定风险等级，并形成《风险评估报告》。

3.风险管控措施制定：

-根据风险等级，制定相应的风险管控措施，形成《风险管控措施清单》。

第2节隐患排查流程

1.隐患排查准备：

-各部门制定隐患排查计划，明确排查时间、内容和责任人。

-组织培训，提高员工隐患识别能力。

2.隐患排查实施：

-按照计划开展隐患排查，记录排查结果。

-形成《隐患排查报告》，并上报安全管理部门。

3.隐患整改落实：

-根据《隐患排查报告》，制定整改方案并落实整改措施。

-整改完成后，由责任人签字确认，并更新《隐患排查治理台账》。

第六章监督机制

1.定期检查：安全管理部门应定期对各部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行检查，确保各项措施的落实。

2.考核制度：将安全风险管理和隐患排查治理纳入各部门的绩效考核，作为评估各部门安全管理工作的依据。

3.信息反馈：建立隐患整改反馈机制，确保隐患整改情况的及时汇报与反馈，形成闭环管理。

第七章附则

1.解释权：本制度由公司安全管理部门负责解释。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需修订，需由安全管理部门提出修订意见，经公司领导审批后方可实施。

结语

本制度的制定旨在提升公司安全管理水平，确保员工的生命安全和企业的可持续发展。各部门必须严格遵守，积极落实，确保安全风险分级管控和隐患排查治理工作有效开展。