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（注：各项制度需要各公司根据自身的状况自行制定)
XX小额贷款有限责任公司
内控制度目录
执行董事职责…………………（2）
信贷员岗位职责………………（3）
记账员岗位职责………………(4)
出纳人员岗位职责……………(5)
复核员岗位职责………………(6)
XX小额贷款有限责任公司
信贷审批办法目录
1、贷款审批实施办法……………（9—10)
2、借款申请审批表………………（11）
3、贷前调查实施办法……………(12—14)
4、贷款调查表……(15)
5、贷后检查实施办法…………(16-18)
6、贷后检查表…………………(19)
7、办理贷款操作程序…………（20—21)
XX小额贷款有限责任公司
贷款管理办法目录
1、贷款管理办法……………(23-26)
2、质押贷款办法……………(27-29）
3、抵押贷款办法…………….(20-33）
4、保证贷款管理办法………（34-40）
5、信用贷款管理办法……….（41—42)
6、农户联保贷款实施办法…（43-45)
XX小额贷款有限责任公司
企业管理制度目录
1、财务管理制度…………………（47-48)
2、现金管理制度………………(49-50)
3、空白凭证管理制度………………（51）
4、保卫管理制度……………(52）
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