2024年采购的管理制度.pdfVIP

2024年采购的管理制度

采购的管理制度1

1、采购食品原料要新鲜，索取与每批（种）食品标识（标签）的生产经营名称、品名、生产日

期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。

2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。

3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或化验单。

6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生僦合格证书,进口保健

食品还应索取《进口保健食品批准证书》。

7、提供的‘食（产）品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食（产）

品批号、品种相符。和导重复使用。

8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。

9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。

10、库房内定型包装食品必须贴有标签。

11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。

采购的管理制度2

一、采购制度

1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按

需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需

由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、验收制度

1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写财产物品验收单，验收单”必须由采

购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着,并

根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有

关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定,书写要醒目、整

洁）入库入帐。

采购的管理制度3

（一）药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质

量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

（二）进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。

（三）购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货位进货。

（四）购进药品要有合法票据，井依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货位、购货

数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等

内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。

（五）购进进口药品要有加盖供货位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注

册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品

通关》。

（六）首营企业与首营品种的审核必须按照首营企业与首营品种审制度”的.规定执行，填写

首营企业审批表和首营品种审批表，并进行相应的质量审直，经审批合格后方可经营。

（七）购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。

（八）定期对时货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，

加以分析改进。

采购的管理制度4

1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分

级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、

采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及总代理总经销的供货商，并组织落实购进

环节