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2024年采购管理制度、流程

采购管理制度、流程1

制定明确的产品标识管理规定，以便于能区别产品和便于追溯和回收产品。用于所有食品、

调料等。化验室负责对制定产品标识的落实情况进行检查。

我方所提供的产品，各项指标必须符合国家、行业有关标准，为国内正规厂家所生产的合格

产品，包装不易破损、易于保存，不得提供超过近效期（供货日期不得超过保质期二分之一）产

品。

在确保符合国家相关质量标准和食品卫生标准的基础上，必须确保食材足够新鲜，供应商配

送的每!上欠的‘食材均要提供相关机构出具的食品质检报告，严格把关，璃保食品安全。

为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系制定了保证所配送食品质量

的措施及体系。主要包括卫生管理组织机构及食品采购直验、场所环境卫生管理、设施设备卫生

管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制度。

我们公司蔬菜供应基地、肉类食品和原材料（米、肉、调味品等）属于定点一级供应商，拒

绝一切三无”商品进入公司仓库。

我们公司经过“供应商评定程序，符合国家相关法律法规要求，同时公司管理层对我单位

自有的生产加工场地及其它延生环节不定期进行随机抽查，确保其所的商品符合国家卫生标准及

质量标准。

物流采购部质检组根据不同的食材所对应的不同的检验标准对来料进行严格的验收，并根据

食材品种、批量、抽样数量、检验结果、不合格处理结果、来料日期、储存舱位、分发单位名称

及分发数量进行详细的记录，以便于出现质量问题的追朔。

经物流采购部质检组检验合格后送到各现场的食材，由现场仓管员进行再次检验，合格后方

能流入加工过程。

蔬菜当天购进食用，并采用农药测试卡检测农药含量。

原材料在分发前严格按搬运、储存、包装、防护程序”进行操作，确保因为人为因素导致

质量问题的风险降到最低。

采购管理制度、流程2

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份

求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的素

完整的请购单应包括以下素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特殊请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

采购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应按照素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

请购部门在提报申请单时应求采购部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并

提交；

遇公司生产、生活急需的物资.公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购

部门，签字确认后手续后补

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、清购单的接收及分发规定

1、请购的接收点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否

经过公司领导审批；

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全

不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的.请购物资应及时通知请购部门。

2、清购单的分发规定

对于清购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购