2024年采购验收管理制度.pdfVIP

2024年采购验收管理制度

采购验收管理制度1

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物价廉，加强对

各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理

1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送

货品种、质量、规格进行约定。

2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如

多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。

3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备

案，要求所核定的价格合理、公道。

三、采购和验收

1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必

须放食堂仓库保管。

2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必、须填写清晰，

总金额以大写表示，并签字确认。

3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料

的规格和质量，逐件核对，逐一过傍，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。

5、厨师应轮流了解和穗市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联

系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物价廉，保证食堂正常运转。

6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，

不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。

四、结算

1、所有送货单及时交记帐员登账，记帐员完整记台账，在每次结算前先与供应商进行送

货单据的.核对，核对无误后,由供应商开具正规发票。

2、所有发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。

五、仓库保管

1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半

个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向办公室主任汇报。

2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得

混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品,违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩制度

1、办公室将定期对食堂工作进行检杳，视检有结果对食堂进行奖脐口处罚。

2、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5・1・0分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处

以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。

七、本规定自公布之日起执行。

采购验收管理制度2

一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取

有关证明，要求供货方提供证件包括：供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检

验报告复印件、检疫票原件，已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、

生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发毒、生虫、异味、污秽不洁、没标或

过期食品。

三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原

料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有

相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保

证先进先出无积压。

五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品