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附件1

网络安全自查表

表一：信息系统运营使用单位填写

一、信息系统运营使用单位基本情况

单位名称

单位地址

网络安全分管

姓名职务/职称

领导

网络安全责任

部门

姓名职务/职称

责任部门负责

人

办公电话移动电话

姓名职务/职称

责任部门联系

人

办公电话移动电话

第四级系统数第三级系统数

单位信息系统

总数

第二级系统数未定级系统数

第四级系统数第三级系统数

单位信息系统

等级测评总数

第二级系统数未测评系统数

单位信息系统第四级系统数第三级系统数

安全建设整改

总数第二级系统数未整改系统数

第四级系统数第三级系统数

单位信息系统

安全自查总数

第二级系统数未自查系统数

二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况

1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况

结合我单位实际情况，成立了网络安全领导小组，由网络安全工作领导和日常巡视人员组成；

安全小组职责部门为信息管理科，主要负责网络安全工作的领导、监督、实施等；我单位结

合公司实际情况制定了安全等级保护相关的日程安排，定期或随机进行安全检查。

2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况

我单位网络安全工作考核已纳入到年度考核指标；单位严格落实有关网络信息安全必威体育官网网址方面

的各项规定，采取多种自查措施防范网络安全事故，总体上我单位网络信息安全工作做的比

较扎实；单位严格落实网络安全经费预算，保证网络安全工作的经费投入，经费约占信息化

建设经费的15%。

3、单位网络安全责任追究制度执行情况

我单位建立了网络安全责任追究制度，主管领导负总责，具体管理人员负主责；本单位尚未

发生网络安全事故。如遇网络安全事故，会依据责任追究制度对相关人员进行追责。

4、单位信息系统定级备案工作情况

我单位依据信息安全等级保护有关政策和标准，已完成单位信息系统定级备案工作。

5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况

我单位严格落实网络安全经费预算和投入，保证信息系统的安全检查和整改工作的顺利实

施；经检测，我单位信息系统总体安全保护状况较好，但也发现了服务器上存在的漏洞和网

络防范方面的风险；针对安全等级保护评测得出的各项风险，单位组织制定了信息安全建设

整改方案，修补了服务器漏洞、加强了网络权限管理，使我单位信息系统安全隐患明显减

少；通过全方位的安全评测，了解掌握了我单位信息系统的基本情况和今后需要加强的安全

薄弱环节。

6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况

我单位制定了相关工作规范和有效的技术