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管理评审控制程序

1、目的

确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以满足

ISO9001:2015标准要求和相关方期望，提高本公司的竞争力。

2、范围

适用于管理评审涉及到的各级人员和各个过程。

3、权责

3.1、管理评审活动由总经理亲自主持。

3.2、管理者代表协助总经理组织管理评审活动。

4、定义

无

5、工作流程：

5.1、评审流程

管理评审策划→管理评审准备→管理评审会议→管理评审报告→整改→

跟踪验证→记录整理保存。

5.1评审时机

管理评审一般至少每隔12个月一次，通常在年末进行，但遇下列情况

时可进行管理评审：

a.新的质量管理体系运行3-6个月；

b.当工厂的组织结构发生调整时；

c.当工厂的经营战略、市场需求发生重大变化时；

d.出现严重质量问题（安全事故）时或有重大质量投诉时。

5.3评审步骤及要求

5.3.1评审策划。

在管理评审前，管理者代表应根据总经理对管理评审的要求、意图、要

点和目的进行组织策划活动，并编制“管理评审计划表”。

5.3.2评审准备

a.参加管理评审的成员由公司领导、各部门负责人、内部审核员、各部

门员工代表组成。

b.确定评审输入要求，反映当前的业绩和改进机会。

c.为提高评审效果，应提供以下资料：

——管理者代表提供质量管理体系审核结果、质量方针目标完成情况分

析报告、预防和纠正措施的状况、以往管理评审和跟踪措施及与质量管

理体系相关的内外部因素的变化。

——质量部提供产品质量分析报告和/或过程的业绩及产品符合性统计分

析报告、不合格以及纠正措施；

——供销部提供顾客投诉、市场分析顾客满意等信息的统计分析报告；

——副总提供资源配置与使用符合性、充分性状况统计分析报、应对风

险和机遇所采取措施的有效性。

——供销部提供供方供货业绩统计分析报告

d.管理者代表收集所需管理评审输入，并整理汇总。

5.3.3评审会议

评审会议由总经理主持，管理者代表应提前将有关评审资料分发给各部

门，会上应明确主题及重点项目，鼓励与会人员提出问题和建议，采用集思

广益的办法展开讨论，评价有关主题及项目，对质量管理体系运行中的薄弱

环境环节进行调整、充实以及采取持续改进措施。总经理作会议总结性发言，

管理者代表做好会议记录，与会人员应签到。管理评审会议中还应包括质量

方针、质量目标的充分性、适宜性及有效性方面的评审。

5.3.4评审输出

管理评审应包括下列内容的输出：

a.质量管理体系其过程有效性的改进。包括质量管理体系文件的更改

（如：质量方针、目标及程序文件等）、薄弱环节的改进。

b.与顾客要求有关产品的改进。

c.资源的调整、充实（如人员调整、设备配置、资金的投入等）。

上述输出应形成“管理评审报告”。管理评审报告由指定人员根据“评

审输入资料”、会议记录、总经理的总结性发言等撰写。评审报告应包含评

审输出中有关改进内容，须经总经理批准后方法到相关部门。

5.4、评审后的跟踪

5.4.1、由质检部根据评审报告中提出的需要进行改进的项目，确定责任部

门进行整改，整改计划交质量部备案。

5.4.2、质量部检查纠正、预防和改进措施的落实情况，并按照措施制定的

时间进度安排，组织有关人员对其有效性进行验证，其实施及验证的情况要

及时向管理者代表汇报。

6、相关文件

无

7、表单

7.1、管理评审计划表

7.2、管理评审签到表

7.3、管理评审会议记录表

7.4、管理评审报告

7.5、管理评审改进跟踪记录表