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不可接受风险清单

部门/单位：

序号

工作场所

产品、活动设备设施

危险源

伤害

对象

可能导致的风险

时态

状态

风险级别

控制措施

涉及单位/相关方

备注

目标

方案

程序

制度

规程

预案

监管

现有文件名称或方法

采掘区域

掘进作业

钻眼过程中产生的烟尘

现场作业人员

粉尘

现在/正常

Ⅵ

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《粉尘污染管理办法》

外围施工队

钻机漏电

触电伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《用电安全管理制度》、《应急预案》

外围施工队

爆破作业

未按规定执行爆破警戒

爆破作业人员

爆炸

将来/紧急

Ⅲ

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《爆破作业安全管理制度》、《爆破事故应急预案》、《有毒有害气体管理制度》、《爆炸品专用保管箱管理制度》

外围施工队、作业二区

违章运送、放置火工品

爆炸

将来/紧急

Ⅲ

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外围施工队、作业二区

炮烟中毒

中毒窒息

将来/紧急

Ⅲ

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外围施工队、作业二区

未执行爆破作业安全管理制度

爆炸

将来/紧急

Ⅲ

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外围施工队、作业二区

连接系统缺陷、撤出线路和避炮地点缺陷，无警戒人员或需警戒的通道点疏漏

爆炸

将来/紧急

Ⅲ

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外围施工队、作业二区

车辆运输

井下电机车伤人

驾乘人员、作业人员

车辆伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《井下1202m水平运输巷安全运行管理规定》

外围施工队、作业二区

井下无轨运输设备伤人

驾乘人员、通行人员

车辆伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《井下无轨运装设备安全管理制度》

外围施工队、作业二区

提升作业

斜井提升矿车跑车

作业人员

车辆伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《井下斜井卷扬提升安全管理制度》

区外围施工队、作业二

卷扬机械伤人

作业人员

机械伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《井下斜井卷扬提升安全管理制度》

外围施工队、作业二区

溜井灌矿作业

高空滑落伤人

作业人员

高空坠落伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《井下三井安全管理制度》

外围施工队

采掘运矿作业

片帮冒顶伤人

作业人员

片帮冒顶伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《井下作业现场安全管理制度》

外围施工队

透水淹溺伤人

作业人员

淹溺伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《井下防透水安全管理制度》

外围施工队

溜井放矿作业

运输车辆挤压伤人

作业人员

挤压伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《井下三井安全管理制度》

外围施工队

高空坠物伤人

作业人员

物体打击伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《井下三井安全管理制度》

外围施工队

抽水作业

滑落淹溺伤人

作业人员

淹溺伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《井下水仓作业安全管理制度》

区外围施工队、作业二

井下采场作业

地压冲击伤人

作业人员

人员伤亡

将来/紧急

Ⅲ

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《井下地压监测安全管理制度》

外围施工队、作业二区

尘、毒

作业人员

职业病、死亡

将来/紧急

Ⅲ

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《有毒有害气体管理制度》、《风尘污染管理办法》

外围施工队、作业二区

地表区域

空压设备作业

设备电气漏电

作业人员

触电伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《设备安全用电管理制度》

作业二区

设备螺丝松动

作业人员

爆炸伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《设备安全使用管理制度》

作业二区

润滑油渗漏

作业人员

火灾伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《设备润滑油使用安全管理办法》

作业二区

风包、管路脱焊

作业人员

爆炸伤害

将来/紧急

Ⅲ

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《压力容器使用安全管理制度》

作业二区

天车脱轨

作业人员

设备损坏、人员伤亡

将来/紧急

Ⅲ

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《特种设备安全管理办法

作业二区

设备噪音大

作业人员

职业病

将来/紧急

Ⅲ

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《职业病防范管理制度》

作业二区

炸药库

炸药的运输、储存

混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、运输、违章运输、易燃易爆物质

现场作业人员

爆破作业人员

爆炸

现在/正常

Ⅵ

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《爆破作业安全管理制度》、《民用爆炸物品安全管理制度》、《爆炸物品安全使用管理检查制度》

外围施工队、作业二区

炸药库房着火爆炸

爆炸

将来/紧急

Ⅲ

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外围施工队、作业二区

不同品种雷管混用

爆炸

将来/紧急

Ⅲ

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外围施工队、作业二区

违章运送、放置火工品

爆炸

将来/紧急

Ⅲ

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外围施工队、作业二区

无消防设施或设施不完善

爆炸

将来/紧急

Ⅲ

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外围施工队、作业二区

维修操作间

氧气、乙炔使用