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食品原料采购索证索票进货查验和台账记录制度

第一章总则

为确保食品原料采购过程的合法性、合规性和安全性，保障消费者的健康，依据《中华人民共和国食品安全法》《食品流通许可证管理办法》等相关法律法规，特制定本制度。食品原料采购索证索票进货查验和台账记录制度旨在明确食品原料采购的标准、流程和责任，确保食品原料的质量和安全。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有涉及食品原料采购的部门及相关工作人员。包括但不限于采购部门、质量检验部门、仓储管理部门等。

第三章目标

1.确保采购的食品原料符合国家相关食品安全标准。

2.规范采购流程，提高采购的透明度和可追溯性。

3.加强对供应商的管理，确保其合法合规经营。

4.建立完整的台账记录，便于后期查验和审计。

第四章法规依据

本制度依据以下法律法规及政策制定：

1.《中华人民共和国食品安全法》

2.《食品流通许可证管理办法》

3.《食品原料采购管理规范》

4.其他相关法律法规及行业标准

第五章采购规范

5.1采购前准备

1.选择合格供应商：采购部门应对潜在供应商进行资质认证，审查其营业执照、食品生产许可证、卫生许可证等相关证件。

2.建立供应商档案：对合格的供应商建立档案，记录其基本信息、资质证件、以往采购记录等。

5.2索证索票

1.索取相关证件：在采购食品原料时，采购人员应向供应商索取并核对以下证件：

-营业执照复印件

-食品生产许可证

-卫生许可证

-产品质量检验报告

-其他相关证明文件

2.索票要求：采购人员应索取并核对发票，确保发票信息与实物一致，包括品名、数量、单价和总金额等。

5.3进货查验

1.查验流程：采购到货后，仓储管理人员需对食品原料进行查验，包括：

-检查外包装是否完好，生产日期、保质期是否符合要求。

-核对索取的证件与实际货物是否一致。

-随机抽样进行质量检测，确保符合相关标准。

2.查验记录：查验结果应记录在《食品原料进货查验记录表》中，注明查验日期、查验人员、查验结果、处理意见等。

第六章台账记录

6.1台账建立

1.采购台账：每次采购后，需建立采购台账，记录以下信息：

-供应商名称

-采购日期

-产品名称及规格

-数量及单价

-发票编号

-索取的证件及检验结果

2.查验台账：对每次进货查验的结果进行台账记录，包括查验日期、查验人员、查验结果及处理意见等。

6.2台账管理

1.定期审核：每季度对采购台账和查验台账进行审核，确保记录的准确性与完整性。

2.必威体育官网网址与存档：台账记录应妥善保管，不得随意篡改、删除。保留期限为不少于三年。

第七章监督机制

7.1监督职责

1.质量检验部门：负责对采购的食品原料进行定期抽查和质量监测，确保其符合安全标准。

2.审计部门：定期对采购及查验流程进行审计，发现问题及时整改。

7.2反馈机制

1.问题反馈：如在采购及查验过程中发现问题，应及时向相关部门反馈，并采取相应措施。

2.定期总结：每半年对采购及查验工作进行总结，提出改进建议。

第八章责任与处罚

8.1责任划分

1.采购人员：负责索证索票和进货查验的落实，确保采购过程的合规性。

2.仓储管理人员：负责对进货进行查验，并做好记录。

3.质量检验部门：负责对食品原料质量的监督和管理。

8.2违法责任

如因未按照本制度执行而导致食品安全事故，相关责任人将依据公司相关规定进行处罚，情节严重者将移交司法机关处理。

第九章附则

通过以上制度的制定，旨在进一步规范公司食品原料的采购流程，确保食品安全，保障消费者的合法权益。同时也为公司合规经营提供了有力保障，促进企业的可持续发展。