内部审计程序手册.docVIP

  1. 1、本文档共26页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

内部审计程序手册

TOC\o1-2\h\u25140第1章内部审计概述 5

69141.1节内部审计的定义与作用 5

8701.2节内部审计的发展历程 5

48641.3节内部审计的法律法规依据 5

18004第2章内部审计组织与管理 5

42562.1节内部审计机构的设置与职责 5

94292.2节内部审计人员的素质与培训 5

284402.3节内部审计工作计划与调度 5

6939第3章内部审计程序与流程 5

226193.1节审计立项与审批 5

306383.2节审计准备与风险评估 5

9433.3节审计实施与工作底稿 5

51683.4节审计报告与沟通 5

11734第4章财务审计 5

13694.1节财务报表审计 5

162864.2节财务合规性审计 5

9804.3节财务舞弊审计 5

32213第5章业务流程审计 5

73825.1节销售与收款流程审计 5

138115.2节采购与付款流程审计 5

288475.3节生产与存货流程审计 5

13557第6章信息系统审计 5

139886.1节信息系统内部控制审计 5

5806.2节信息系统安全审计 6

145436.3节信息技术合规性审计 6

26267第7章合规性审计 6

204497.1节法律法规合规性审计 6

182437.2节内部制度合规性审计 6

260947.3节风险管理合规性审计 6

24618第8章经济责任审计 6

1788.1节经济责任审计概述 6

316358.2节经济责任审计的程序与方法 6

58758.3节经济责任审计报告 6

31865第9章效益审计 6

209659.1节效益审计的概念与目标 6

309389.2节效益审计的方法与评价 6

88929.3节效益审计报告与建议 6

19332第10章人力资源管理审计 6

558910.1节人力资源政策与程序审计 6

28010.2节员工招聘与培训审计 6

2255510.3节薪酬福利审计 6

25185第11章风险管理审计 6

1857411.1节风险管理体系审计 6

1183111.2节风险识别与评估审计 6

3254211.3节风险应对与监控审计 6

26486第12章内部审计质量控制 6

1515412.1节内部审计质量控制概述 6

3273912.2节内部审计质量控制标准与措施 6

3266012.3节内部审计质量评价与改进 6

1201012.4节内部审计外部评价与监督 6

3740第1章内部审计概述 6

316431.1节内部审计的定义与作用 6

206841.2节内部审计的发展历程 7

315771.3节内部审计的法律法规依据 7

16706第2章内部审计组织与管理 8

48722.1节内部审计机构的设置与职责 8

57922.1.1内部审计机构的设置 8

140282.1.2内部审计职责 8

216002.2节内部审计人员的素质与培训 9

175502.2.1内部审计人员的素质 9

40182.2.2内部审计人员的培训 9

143122.3节内部审计工作计划与调度 9

195392.3.1内部审计工作计划 9

107862.3.2内部审计工作调度 9

14582第3章内部审计程序与流程 10

264693.1节审计立项与审批 10

41623.1.1立项原则 10

272273.1.2立项程序 10

190573.1.3审计审批 10

229783.2节审计准备与风险评估 10

279083.2.1审计准备 10

163313.2.2风险评估 10

289923.3节审计实施与工作底稿 11

125993.3.1审计实施 11

161903.3.2工作底稿 11

27033.4节审计报告与沟通 11

273553.4.1审计报告 11

235323.4.2沟通 11

2252第4章财务审计 11

82294.1节财务报表审计 11

260114.1.1审查会计政策与会计估计 11

6164.1.2审查财务报表项目 11

30

文档评论(0)

且邢且珍惜 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档