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工程签证管理流程

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批准人

流程图

流程概况

流程目的

规范工程签证过程、有效地控制工程签证成本及工程签证对工程进度的影响。

适用范围

工程签证管理。

定义

施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认。

流程主导部门

成本管理部

部门

流程中承担职责

董事长

1、批准单项金额10万元以上的工程签证单。

总经理

批准单项金额5—10万元的工程签证单。

审核单项金额10万元以上的工程签证单。

成本总监

审核单项金额5万以上的工程签证单；

批准单项金额3-5万的工程签证单。

财务管理部

工程签证审批单的审核。

成本管理部

审核单项金额1万元以上的工程签证单。

工程副总

审核单项金额3万以上的工程签证单；

批准单项金额1-3万工程签证单。

工程管理部经理

审核单项金额1万以上的工程签证单；

批准单项金额小于1万的工程签证单。

主办签发现场签证单。

项目管理部

主办现场签证申请、组织现场查验，审核签证内容、填写工程签证审批单；

主办现在签证申请单的接收与存档。

工作程序

签证类别：

设计变更引发的工程返工或工程量增减；

土石方工程的人工工日及机械台班；

合同外的工程量；

签证确认

如发生签证项目管理部应进行现场核实：

隐蔽和打凿工程必须当场拍照且有隐蔽验收记录；

签署实体工程量，尽量避免签署人工工日或机械台班；

石方工程必须签署石方类别；

土方工程必须提供施工前后的土方方格网图以供计算工程量。

签证办理

在工程施工发生签证事项的情况下，由施工单位在24小时内向项目管理部提交《现场签证单》；

原则上施工单位的预算书需随《现场签证单》一并上报，最迟不晚于提交《现场签证单》的5日内，逾期按我司下发的签证估价进行结算。

项目管理部专业工程师2天内完成现场核实并填写《工程签证造价审批单》（《现场签证单》随审批单后附送工程管理部），并经项目经理审核后转工程管理部，现场核实需由项目管理部专业工程师与成本管理部造价工程师共同参与，《现场签证单》需施工单位及项目管理部签字盖章，成本管理部签字后生效；

项目管理部需要核实签证资料的完整性及真实性、及工程量的准确性：

所有签证单必须一单一算，一个签证事项对应一份签证。

签证单资料组成：工程现场签证单原件、技术核定单或变更单复印件、相关图纸或记录（如

单纯签工日或以其他方式可以清楚计量工程量的则不需要）、隐蔽验收记录（隐蔽工程或打

凿等已经灭失的工程提供）；

工程名称，建设单位记录编号，增加工程内容、位置、范围”是否填写完整；

“施工期限”是否填写正确，对施工单位是否延期提交作出判断；

“附件资料”是否完整；

“施工单位经办人、项目经理”是否签名、签署日期并加盖项目章。

成本管理部对发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义。避免使用“情

况属实”等模糊词语；

当变更引发返工、打凿且判断变更工程量能按变更图纸计算时，请签署“某某工程量为多少

（具体签出返工、打凿工程量或范围），其余工程量按变更图纸计算”；

当变更/引发生内容为全部不能按变更图纸计算时，请签署“某某工程量为多少（具体签出

工作内容及工作量）”。

工程管理部在1日内转成本管理部进行审核及造价估算，如成本管理部造价估算与施工单位上报有差异需及时与施工单位造价人员进行核对;

成本管理部审核要点：

数据涂改需要有签名确认；

检查该费用的归属，如属于第三方责任扣款，则成本管理部人员有责任将该费用知会给工程

管理部，工程管理部收到信息2个工作日内发违约索赔通知单或扣款单给相关责任单位；

签证单是否按照我方规定的统一格式；

签证审批单资料完整性：

核实施工单位提交签证单资料的完整性及准确性；

监理是否签名、签署日期并加盖公章；

工程师、项目经理是否签名、签署日期并加盖公章；

成本管理部应在收到《签证造价审批单》3日内完成签证估价，并经成本管理部经理审核后，转工程管理部，工程管理部在1日内转项目管理部；

项目管理部在1日内完成签证估价复核，并经项目经理审核后，转工程部经理、工程副总审核（1日内）；

单笔签证超过3万，需由工程管理部转成本管理部进行审批，具体见第4点审批权限。

签证下发

签证按权限审批后，成本管理部保存《签证造价审批单》复印件，并将原件送工程管理部，由工程部资料员负责填写《现场签证造价确认单》送工程副总，工程副总负责根据审批结果签署最终意见，送公司盖公司章后，下发项目管理部；

项目管理部管理部负责组织施工单位在《工程签证造价确认单》上签字盖章，并发送发送至各部门：

项目管理部留存1份；

施工单位留存3份；

工程管理部留存1份；

成本管理部留存1份，作为结算符合依据。

签证后续

项目管理部负责签证完成情况的跟踪，成本管理部进行抽查；