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安全隐患排查整改闭环管理规定

第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排

查治理职责，及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、

整治、监督、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到

位，有效遏制事故的发生。根据上级安全管理相关制度，结合公

司实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二条本规定所称安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指各

生产单位在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、

规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生的物的不安全状

态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事

故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后

能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改

难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方

能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排

除的隐患。

第四条事故隐患按专业管理分为六类：、其它等六类。

第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：

1．隐患排查环节：各类安全检查、安监人员日常安全督查、管

理人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。

2．填单登记环节：作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录

入登记、安全信息站汇报信息登记。

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3．签字确认环节：检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患

及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4．收集整理环节：将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建

档。5．下达通知环节：按整改责任区划、责任范围向责任人送

达整改通知单。6．整改实施环节：按整改要求，落实整改措施，

限期消除事故隐患。7．监控督查环节：在整改限期时间内，对

整改情况进行监督检查。8．复查验收环节：接到整改完成报告

后，进行整改情况检查、验收。9．信息反馈环节：收集整改信

息，对完成情况进行登记、报告。

10．销号登录环节：完成整改项目，销号登记；未完成项目，处

罚责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整

改、销号。

第六条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现

场向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施，并填写《鑫

泉医药事故隐患排查治理台账》上（见附表1）、签字，对“三违”

行为要当即指出且予以纠正。

第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或

停止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。

第八条检查人员现场检查后，必须立即填写在《鑫泉医药事故

隐患排查治理台账上》签字确认；对“三违”行为的个人和隐患单

位视情况作出处罚决定。

第九条其他人员发现或提供的信息，由安全管理部门登入《安

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全信息汇报登记台帐》，每日由单位主管安全副职审阅、签字，

落实整改措施。

第十条被检查单位责任人必须在检查文书上签字接受，对存在

的隐患及整改措施签字、确认。

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