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《检验检测机构资质认定评审准则》文件范例

文件名称：内部审核程序生效日期：2016-08-21

文件编号：页数1/5生效版本：A0

文件制修订记录

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12016-08-21-新制订A0

核准审核制订

《检验检测机构资质认定评审准则》文件范例

文件名称：内部审核程序生效日期：2016-08-21

文件编号：页数2/5生效版本：A0

1目的

定期对质量管理体系进行内审，确保其持续有效地运行，符合管理体系和准则

的要求，并为改进、完善体系提供依据。

2适用范围

适用于本公司质量管理体系内部审核活动。

3职责

3.1质量负责人负责制定年度内审计划和审核方案；

3.2内审组长负责制定审核实施计划、主持实施内部审核，编制内审报告；

3.3内审员实施审核，编制检查表和不符合项及纠正措施表，并对纠正措施的

落实情况进行跟踪、验证；

3.4相关部门配合内部审核工作；负责纠正、预防措施的组织实施；

3.5综合部负责内部审核活动资料的保存、归档。

4程序

4.1内部审核

4.1.1内部审核年度计划

(1)质量负责人根据管理体系运行状况，编制《内部审核年度计划》，必要时对

关键要素、关键部门应加强审核频次，全年审核活动应覆盖所有部门和所有要

素。

(2)内审年度计划应涉及以下内容：

——审核要素、涉及的部门；

——审核的时间安排（精确到月）；

——审核的预期目的。

4.1.2审核准备

(1)在年度计划的审核时间安排到达前1个月，质量负责人应根据年度审核计划

制定审核方案，召集内审员，成立审核组并选出内审组长，并对内审审核的要

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文件名称：内部审核程序生效日期：2016-08-21

文件编号：页数3/5生效版本：A0

素进行预审核，识别出本次审核活动涉及的要素条款。并由质量负责人指定人

员记录会议记录；

(2)内审组长依据审核方案要求制定审核实施计划，实施计划包括以下内容：

——审核要素、内容；

——审核依据；

——审核方法；

——审核组分工与时间安排；

(3)综合部提前一周向被审核部门发出审核通知。被审核部门如对审核时间安排

无异议，应做好必要的准备，确定配合人员并向审核组提供所需资源。

(4)内审员针对所分配到的任务，制定出具体审核方案，并编制《内审检查表》。

4.1.3审核实施

(1)内审组长召开审核前会议，介绍本次审核的目的和范围，说明审核采用的方

法和顺序，澄清审核计划中不明确的内容，落实审核组所需资源。

(2)审核组成员按计划进行审核，对重要的要素和审核对象的薄弱环节予以重点

关注。

(3)内审员可采取交谈、询问、查阅文件、现场查看、现场考核等方式，按审核

计划逐一检查，收集客观证据，检查管理体系的运行情况，填写《内审检查表》。

(4)审核组对发现的问题进行讨论、分析并提出建议。

(5)内审组长召开由被审核部门负责人及有关人员、审核组成员参加的会议，通

报审核结果。

(6)审核组就发现的不符合项与被审核部门交换意见、进行确认后，确定纠正、

处理措施，与被审核部门商定纠正工作完成时间期限，向被审核部门发出《不

符合项识别及纠正措施实施验证表》。

(7)审核中