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会计师事务所税务咨询方案

TOC\o1-2\h\u4252第一章税务咨询概述 2

203141.1税务咨询的定义与范围 3

17661.1.1税收法律法规咨询：为客户提供关于税收法律法规的解读、适用和执行等方面的咨询。 3

187831.1.2税收政策咨询：为客户提供国家及地方税收政策的解读、适用和影响等方面的咨询。 3

146681.1.3税务筹划咨询：为客户提供企业或个人税务筹划方案，帮助企业或个人降低税收负担、提高税收效益。 3

111121.1.4税收争议处理咨询：为客户提供税收争议的解决策略和操作建议。 3

60411.1.5税务风险管理咨询：帮助企业识别和评估税务风险，制定应对措施。 3

130351.2税务咨询的目的与意义 3

28011.2.1提高税收合规性 3

265871.2.2降低税收负担 3

146821.2.3优化税务管理 3

16901.2.4促进企业发展 3

108351.2.5提高个人税收意识 3

27305第二章税收法律法规解析 4

320862.1税收法律法规的基本框架 4

19662.1.1税收法律 4

105562.1.2税收行政法规 4

112012.1.3税收规章 4

132672.1.4税收规范性文件 4

238512.2税收法律法规的适用与解释 4

28622.2.1税收法律法规的适用 5

304472.2.2税收法律法规的解释 5

139472.3税收法律法规的修订与更新 5

7332.3.1税收法律的修订与更新 5

5972.3.2税收行政法规、规章的修订与更新 5

1280第三章企业所得税咨询 5

115113.1企业所得税政策解读 5

193563.1.1纳税人 6

309073.1.2征税对象 6

123263.1.3税率 6

327043.1.4计税依据 6

227353.2企业所得税纳税申报 6

147793.2.1纳税申报期限 6

183343.2.2纳税申报材料 6

279543.2.3纳税申报程序 6

110553.3企业所得税税收优惠 7

204083.3.1高新技术企业优惠 7

180633.3.2小型微利企业优惠 7

299233.3.3国家鼓励发展的产业优惠 7

124943.3.4研发费用加计扣除 7

27151第四章增值税咨询 7

292384.1增值税政策解读 7

33784.2增值税纳税申报 7

297834.3增值税税收优惠 8

24393第五章个人所得税咨询 8

90245.1个人所得税政策解读 8

223075.2个人所得税纳税申报 9

208875.3个人所得税税收优惠 9

8086第六章其他税种咨询 10

159916.1土地增值税咨询 10

175146.2城市维护建设税咨询 10

213086.3房产税咨询 10

11127第七章税收筹划与合理避税 11

83537.1税收筹划的基本原则 11

255417.2税收筹划的主要方法 11

76457.3合理避税与违法避税的界限 12

25274第八章税收争议处理 12

4218.1税收争议的类型 12

183198.2税收争议的解决途径 13

31318.3税收争议处理的案例分析 13

16299第九章企业税收风险管理 14

48489.1企业税收风险识别 14

149959.2企业税收风险评估 14

247759.3企业税收风险应对 14

21129第十章税收筹划案例分析 15

2383110.1企业税收筹划案例 15

1411010.2个人税收筹划案例 15

1238810.3税收筹划成功与失败案例对比 16

4407第十一章税收优惠政策咨询 17

838211.1国家级税收优惠政策 17

2159211.2地方性税收优惠政策 17

2724511.3税收优惠政策适用对象 17

20276第十二章税务咨询业务流程与质量控制 18

1605612.1税务咨询业务流程 18

763512.2税务咨询质量控制 19

869812.3税务咨询团队建设与培训 19

第一章税务咨询概述