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敏感岗位人员管理制度

第一章总则

为确保敏感岗位人员的管理规范化，保障公司信息安全和业务连续性，依据国家法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本管理制度。敏感岗位人员是指在工作中接触公司核心机密、重要客户信息及财务信息等敏感数据的员工。制定本制度旨在明确敏感岗位人员的管理要求、责任分工及监督机制，确保组织的安全与合规。

第二章适用范围

本制度适用于所有敏感岗位人员，包括但不限于：

1.信息技术部门的系统管理员、网络安全专员；

2.财务部门的会计、审计人员；

3.人力资源部门的招聘专员、绩效管理人员；

4.运营部门的客户服务代表、业务分析师；

5.其他接触敏感信息的岗位人员。

第三章管理规范

第1条职责分工

1.人力资源部：负责敏感岗位人员的招聘、考核和培训，确保人员的合规性和适任性。

2.信息安全部：负责敏感信息的保护措施和管理制度的实施，定期检查敏感岗位人员的合规性。

3.各部门主管：对本部门敏感岗位人员的日常管理和监督负责，确保其遵守相关制度。

第2条任职资格

敏感岗位人员应具备以下任职资格：

1.高中及以上学历，具备相关专业知识和工作经验；

2.无违法违纪记录，诚信可靠，具有良好的职业道德；

3.经过公司组织的相关培训，通过考核后方可上岗。

第3条培训与考核

1.入职培训：所有敏感岗位人员在入职后须参加信息安全与必威体育官网网址培训，了解相关法律法规及公司规章制度。

2.定期考核：每年组织一次敏感岗位人员的考核，考核内容包括信息安全知识、岗位职责及必威体育官网网址要求等，未通过考核的人员需再次培训。

第四章操作流程

第1条信息访问控制

1.所有敏感岗位人员应根据工作需要获取信息权限，超出权限范围的操作需经部门主管批准。

2.敏感信息访问应记录日志，信息安全部定期审核访问记录，发现异常情况及时处理。

第2条数据处理规范

1.敏感岗位人员在处理敏感信息时应采取必要的安全措施，如数据加密、访问控制等。

2.不得将敏感信息存储于个人终端或非授权设备上。

第3条资料传递与存档

1.敏感资料的传递应使用公司指定的安全渠道，禁止使用个人邮箱或社交软件进行传递。

2.敏感资料的存档应在规定的存储设备上进行，定期进行备份，确保数据安全。

第五章监督机制

第1条定期检查

信息安全部每季度对敏感岗位人员的管理和信息安全状况进行检查，检查内容包括：

1.敏感信息的访问记录；

2.敏感信息的存储和处理情况；

3.培训和考核记录。

第2条违规处理

对违反本制度的人员，将根据情况给予以下处理：

1.轻微违纪：口头警告；

2.中等违纪：书面警告，重新培训；

3.严重违纪：解除劳动合同，并追究法律责任。

第3条反馈与改进

建立敏感岗位人员管理的反馈机制，鼓励员工提出合理化建议。信息安全部定期汇总反馈信息，并根据实际情况对制度进行修订。

第六章附则

1.本制度由人力资源部和信息安全部共同解释。

2.本制度自发布之日起实施，所有敏感岗位人员需严格遵守。

3.本制度如需修订，应由人力资源部和信息安全部共同提出方案，报管理层审批后实施。

第七章结语

通过本制度的实施，旨在加强对敏感岗位人员的管理，确保公司的信息安全与业务稳定。希望所有相关人员能够认真学习，严格遵守各项规定，共同维护公司的利益和声誉。