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会议纪要
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主题：
网上报销需求调研
时间：
2010-1-15
地点：
信达11楼
参加人：
洪青、吴月慧、黄俊杰、李标强、谢云光、张崇镇
记录人：
张崇镇
报送：
洪青、吴月慧、黄俊杰、李标强、谢云光
抄送：
会议纪要
（一）网上报销
目前信达的报销方式是打包报销（一批一起出差的人只要一个人填写报销单据，报销后由个人对报销金额进行分配），而在方案中是采用报销人单独申请报销，这块在系统中需要着重考虑与现实模型的融合。
网上报销系统中对费用的控制点：借款申请、报销申请单提交时、财务审批通过后。
希望在出差申请中，如果选择的交通工具是飞机，可以直接产生机票预定申请单；
报销单中对发票的管理不需要明细到每张发票，只要有发票张数及总额即可；
信达目前采用红白票（红票表示招待费，白票表示车票等）及预算额度两重对额度进行控制；
信达对出差住宿费和交通费采用包干报销方式，不是实报实销。
目前信达对出差员工都有办理公务卡，此卡可透支额度较高，基本上比较少在出差前进行借款申请；
外贸分公司对预算的控制比较麻烦，经常因为某个项目的原因而引起预算的很大变动。
（二）全面预算控制
1.预算调整时，如果总额不超过年度预算，则在未到月份中进行额度调整，如果超过年度预算则进行年度预算调整。
2.预算审批时，需要根据归口部门进行提交审批，不同的业务类型归口部门一样；
3.预算组织基本上以部门为最小单位，目前信达的预算组织结构可以先从SAP系统中导出后跟用户确认。
4、预算系统可在本部进行试用再推广。
需要跟踪事项
编号
事项
负责人
计划完成时间
1
网上报销、财务相关内控手册
吴月慧
2
预算模型的组织架构（从SAP中导出后给用户确认）
洪青
纪要签署
职务
姓名
签字
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