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中小学校大宗物品采购制度

第一章总则

为规范中小学校大宗物品采购行为，提高采购效率和透明度，保障学校财务安全及教育教学质量，根据《中华人民共和国招标投标法》《教育部关于进一步加强和规范中小学采购工作的通知》等相关法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二章目标

1.确保学校大宗物品采购的公正性、透明性和合规性。

2.降低采购成本，提高资金使用效率。

3.建立健全采购流程，明确责任分工，规范采购行为。

4.加强对采购过程的监督与管理，确保采购结果符合学校需求。

第三章适用范围

本制度适用于本校所有大宗物品采购活动，包括但不限于：

1.教学设备（如多媒体教室、实验室设备等）

2.办公用品（如办公桌椅、文具等）

3.教材和教辅材料

4.体育器材

5.其他教学及日常运营所需的物品

第四章采购管理规范

第一节采购计划

1.采购计划的编制

-每学年初，各部门应根据教学和日常运营需求，提出采购计划，并报财务部门审核。

-采购计划应包括物品名称、数量、预算金额及采购理由。

2.采购计划的审批

-财务部门对各部门提交的采购计划进行审核，确保预算合理性及必要性。

-经审核通过的采购计划应汇总后报校长审批。

第二节供应商选择

1.供应商的甄选

-学校应建立合格供应商名录，定期对供应商进行评估和更新。

-供应商应具备合法经营资格，具备良好的信誉和服务能力。

2.招标方式

-采购金额超过5万元的物品应通过招标方式进行采购，具体方式可采用公开招标或邀请招标。

-招标文件应明确采购需求、评标标准及供应商资格要求。

第三节采购执行

1.采购合同的签署

-确定中标供应商后，应与其签订正式采购合同，合同应明确双方权利义务、交货时间、质量标准及违约责任等事项。

2.物品验收

-物品到货后，由采购部门与相关使用部门共同进行验收，验收合格后方可入库。

-验收应记录在案，并由相关人员签字确认。

第四节采购支付

1.支付审批

-验收合格后，采购部门应及时向财务部门提交付款申请，付款申请需附上验收报告和采购合同复印件。

-财务部门应根据合同约定，及时进行付款。

2.资金使用监控

-财务部门定期对采购资金的使用情况进行审核，确保资金使用合规、合理。

第五章监督机制

1.内部监督

-学校应成立采购监督小组，负责对采购工作的监督及检查。

-监督小组应定期对采购流程进行审查，发现问题及时整改。

2.外部监督

-学校应主动接受上级教育行政部门、审计部门及社会监督，确保采购工作的透明度和公正性。

第六章附则

1.制度解释

-本制度由学校财务部门负责解释。

2.生效日期

-本制度自发布之日起实施，前期相关制度同时废止。

3.修订流程

-本制度如需修订，需由相关部门提出修订意见，经校长审批后方可实施。

第七章附录

附录一：采购流程图

1.提出采购需求

2.审核采购计划

3.选择供应商

4.签署合同

5.验收物品

6.支付款项

附录二：供应商评估标准

1.经营资质

2.产品质量

3.服务能力

4.信誉记录

5.价格合理性

附录三：采购合同模板

（提供标准采购合同模板，以便采购时参考）

结束语

本制度旨在通过规范化的采购流程，提高学校采购的透明度和效率，确保学校资金的合理使用与物品采购的合规性。希望全体教职员工共同遵守，积极配合采购工作，为学校的发展贡献力量。