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质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：管理层审核员:

标准条款审核内容现场实施记录

1本公司对质量管理体系所需的过程√

4.1

质量管理

体系总要

2确定为确保这些过程的有效运行和控

求

制所需的制度

3确保能获得必要的资源和信息

4实施必要的措施，以实现对这些过程

策划的结果和对这些过程持续改进

1

质量管理体系内部审核检查表

被审核部门:管理层审核员：

标准条款审核内容现场实施记录

4.2.11.质量方针、质量目标是否发生更改?√

文件要求2.如果发生更改，是否对其进行适宜性

总则的评审？

4。2。21.岗位职责、工艺流程是否发生变更?√

质量手册

2。如果发生变更，是否对相应的职责、

权限、作业文件进行策划？

2

质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：文控部审核员：

标准条款审核内容现场实施记录

4.2.31。是否有文件更改、新增加的文件、作√

文件控制废的文件。对文件的修改和更新是否进

行批准？作废文件如何控制?

2.文件是否保持清晰,易于识别和检索？

4.2。41.是否提供了适宜的记录保存贮境？√

记录控制2。记录的检索是否方便？

3.有无超其作废的记录？

3

质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：管理层审核员：

标准条款审核内容现场实施记录

5.11。是否继续向全体员工传达了满足顾客√

管理承诺和法律法规的重要性？

2。随着企业的发展是否确并提供了充

分的资源?

√

5。21。通过什么方式来了解顾客的需求和期

以顾客为望？

关注焦点2。合同是否按顾客的要求进行实施?

5。31。质量方针是否与质量宗旨是相适应？√

质量方针2。公司是否质量方针进行评审和修改，

使其保持持续的适宜性？

5。4.11。质量目标是否有变化?√

质量目标2。质量目标实现情况是否已进行考核？

√

5.4。21。在质量管理体系某一环节或某一过程

质量管理发生变更时，是否考虑到与之相关的环

体系策划节或过程，做相应的变更以至需要更改