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供应商管理制度（通用32篇）

供应商管理制度篇1

1.0目的

为了加强对供应商的管理，完善供应商选择、评估及考

核，特制定本制度。2.0范围

本制度适用于本公司提供产品或服务的承包商的选择、评

估和考核。3.0职责

3.1供应部负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应

商的档案建立及考核。

3.2总工办负责供应商技术资料的提供及技术支持工作。

3.3总经理、副总经理负责参与重要供应商的评估及考

核。

3.4财务部负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及

应付帐款的对帐及付款。

3.5供应部负责供应商评估及考核结果的审核及本制度的

审核确认。

3.6供应负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。

3.7总经理负责供应商评估及考核结果的批准及本制度的

批准执行。4.0内容

4.1供应商的选择

4.1.1采购员根据采购部门提供的采购产品特性导向选择

采购类别

及方法，并据此进行采购信息收集。

4.1.2采购信息收集分为产品信息收集、市场行情调查、

供应商资料收集、替代产品资料收集及核定资金预算等。

4.1.3产品信息收集：由提出采购部门提供的产品图纸、

材质要求、品质要求、采购数量等；

4.1.4市场行情调查：根据专业网站论坛、行业报刊杂

志、供应商样本资料、黄页信息及业内人士介绍等方法进行相

关采购物品的`市场行情调查；

4.1.5供应商资料收集：对供应商的合法资质、企业信誉

状况、宣传样本、产品质量状况及产品有关证明、ISO管理体

系认证证书、供货能力及服务质量等相关资料进行收集；

4.1.6替代产品资料：根据产品特性进行相关替代或关连

产品资料的收集；

4.1.7核定资金预算：确定公司财务方面的资金预算。

4.1.8采购员对收集的信息进行分类汇总。（相关证明材

料需依类别备附）

4.2供应商的评估

4.2.1供应商询价、比价、议价由采购员负责实施（详见

《采购控制程序》）。

4.2.2索样：根据需要的产品图纸、性能指标等参数，要

求供应商按要求提供样品。

4.2.3供应商样品经需求部门检验确认后，由采购员依相

关采购评估项目内容提供供应商名录报财务部主任，财务部主

任依项目内容召集相关部门人员进行采购项目评估。

4.2.3.1供应商的合法资质：对供应商营业执照、组织机

构代码证、税务登记证等相关资料进行验证评估。

4.2.3.2ISO管理体系认证证书：对供应商的ISO管理体

系运行情况进行评估。

4.2.3.3产品质量状况及产品有关证明：根据索样检验确

认记录对供应商的产品质量情况进行评估；根据询价、比价、

议价单对供应商产品价格情况进行评估。

4.2.3.4供货能力及服务质量及企业信誉状况：根据供应

商服务承诺、供应商上游供应商和下游客户事实调查结果、同

行业对比等进行评估。

4.2.4供应部经理将经相关部门人员评估后的供应商评估

情况提交总经理批准。

4.2.5如审批结果合格后，则转入合格供应商进行请购作

业，并建立《合格供方名录》；如审批结果不合格，则根据采

购部门要求的内容进行谈判或重新选择供应商进行评估。

4.3供应商的考核

4.3.1公司每年对所有合格供应商进行一次过程考核。

（如遇重大质量问题或事故时，可立即对供应商实施考核）

4.3.2由采购员依相关采购考核项目收集相关考评资料报

供应部经理，供应部经理依资料内容召集相关人员进行采购过

程考核。

4.3.2.1考核项目和方法

1）价格：依多家供应商价格比参数值进行考核。

2）服务：依服务满意度调查结果进行考核。

4.3.3根据考核分数进行供应商级别分类：共分A好、B

一般、C差三类。

4.3.3.1评为A类供应商，选择加强合作；

3）4.3.3.2评为B类供应商，选择减少合作；

4.3.3.3评为C类供应商，选择直接淘汰。

5.相关文件

供应商管理制度篇2

第一章总则

第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期

产品的维护、供应商的筛选