安全评价课件：安全评价过程控制概述.ppt

8.2.6跟踪服务、改进和档案管理（1）跟踪服务基本要求是：妥善解决客户提出的问题，提高服务质量，密切与客户的关系，保证为顾客提供满意服务。主要方法：1)在完成一项安全评价后，向客户发出“评价调查表”并将结果进行相应的处理。2)在评价项目结束后，一定期限内，与客户沟通，了解客户的需求，并帮助其解决问题。3)积极处理客户提出的意见和建议，并在最短的时间内进行处理并及时反馈。8.2.6跟踪服务、改进和档案管理(2)持续改进基本要求：从效率、技术、质量、服务、价格等方面出发，安全评价人员根据一定的资料和数据确定自己应该持续改进的项目。内容主要：1)各持续改进项目的现行运作情况；2)各持续改进项目的持续改进效果；3)上次讨论的改进问题点纠正及实施确认；4)根据各持续改进项目的现行运作情况提出新的改善要求。(3)档案管理评价项目完成后，应对评价项目涉及的所有文件进行归档，做好档案管理工作。并在此基础上生成数据库，设专人管理，以便资料查询，保证安全评价的质量。数据库在为评价项目提供支持的同时，新的评价项目反过来又不断充实数据库的内容。8.2.6跟踪服务、改进和档案管理纠正措施为消除已有不合格或其它不期望情况产生的原因，并防止再次发生所采取的措施。预防措施为消除潜在的不合格或其它不期望情况产生的原因，并防止再次发生所采取的措施。纠正预防措施是对过程控制运行情况的监督；满足的要求：调查和处理事故和不符合事件；制定措施纠正和预防由事故和不符合事件产生的影响；采取纠正和预防措施并予以完成；确认所采取的纠正和预防措施的有效性；8.2.7纠正预防措施(1)纠正预防措施策划考虑因素①国家法律法规、自愿计划和共同协议；②评价机构的质量目标；内部审核的结果；③管理评审的结果；④评价机构成员对持续改进的建议；⑤所有新的相关信息；⑥有关安全评价报告质量改进计划的结果。(2)纠正预防措施的启动以下各个阶段情况下都可能发现不合格，均可启动纠正预防措施：①合同评审时；②在安全评价实施过程中，评价组长对于组员的评价工作的审核以及技术总监对于评价组工作的审核、审查时；③评价报告完成后，技术总监对于安全评价报告的审查以及政府部门或专家组对于安全评价报告的审核时；④内部质量体系审核时；⑤客户发生质量申诉时；⑥发生质量事故、事件时。(3)安全评价不合格项的分类按照安全评价不合格的严重程度可分为：1)严重不合格2)一般不合格3)轻微不合格(4)纠正措施实施的步骤1)评审不合格的严重程度；2)通过调查分析确定不合格的原因；3)研究为防止不合格的再发生应采取的措施；4)确定并实施这些措施；5)跟踪并记录纠正措施的结果；6)评价纠正措施的有效性。(5)预防措施实施的步骤1)识别潜在不合格并分析其原因；2)研究确定预防措施，并落实实施；3)跟踪并记录效果；4)评价预防措施的有效性，做出永久更改或进一步采取措施的决定。8.2.8关键过程的控制与文件记录(1)安全评价关键过程为了保证安全评价工作顺利进行，确保安全评价工作的质量，应对安全评价的关键过程进行监控，制定相关的程序文件，并在评价过程中严格执行。(2)文件记录安全评价过程控制体系记录应便于查询，避免损坏、变质或遗失，应规定并记录其保存期限。文件记录规定了对各项工作过程中形成的各类记录编目、归档、保存及处理实施控制，以确定记录的完整有效。安全评价过程控制体系记录的主要内容有：实施安全评价过程控制体系所产生的记录；有关安全评价过程的记录8.3过程控制体系文件的构成及编制8.3.1安全评价过程控制体系与内容8.3.2控制体系文件的编制8.3.1安全评价过程控制体系与内容安全评价过程控制体系是安全评价机构为保障安全评价工作的质量而形成的文件化的体系，是安全评价机构实现其质量管理方针、目标和进行科学管理的依据。分为三个层次：管理手册(一级)程序文件(二级)作业文件(三级)纲领性文件：方针、目标、指导思想程序性文件：安全评价程序、方法操作性文件：具体操作步骤、手段(1)一级文件——管理手册过程控制管理手册是评价机构根据安全评价过程控制的方针、目标全面地描述安全评价过程控制体系的文件，主要供机构中、高层管理人员和客户以及第三方审核机构时使用。管理手册应表述本机构的安全评价质量保证能力。管理手册涉及以下内容：方针目标、职责权限、人员培训和安全评价过程控制的有关要求；关于程序文件的说明和查询途径；关于手册的评审、修改和控制规定。(2)二级文件——程序文