议标、直接委托采购管理流程.doc

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议标、直接委托采购管理流程

议标、直接委托采购管理流程

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流程图

流程概况

流程目的

明确议标采购、直接委托采购的操作程序。

适用范围

选择议标采购、直接委托采购方式实施的各类采购。

定义

议标采购：是指根据事先提出的采购条件和要求，邀请符合条件的供应商进行谈判，选择最优供应商的采购方式。

直接委托：针对小额采购或垄断性供应商，在适当的条件下向单一的\o供应商供应商直接进行价格协商，最终达成采购的采购方式。

流程主导部门

招标采购部

部门

流程中承担职责

董事长

按照《合同审批权限表》审批《直接委托采购执行表》；

按照《合同审批权限表》审批《议标采购审批表》。

总经理

按照《合同审批权限表》审核或审批《直接委托采购执行表》；

按照《合同审批权限表》审批《议标采购审批表》。

主办部门分管领导

按照《合同审批权限表》审核《直接委托采购执行表》；

按照《合同审批权限表》审核/审批《议标采购审批表》。

主办部门

提出免招标申请；

组织供应商资格审查；

组织供应商洽谈；

提交《议标采购审批表》；

执行采购。

相关部门

参与供应商洽谈。

审计监察部对议标、直接委托过程进行监控，并列席议标、直接委托过程。

工作程序

议标采购

议标采购的适用范围

设计类：勘察、施工图设计

材料设备类：标底在1~20万的材料设备采购；

营销类：营销物料制备、活动外包；

综合类：固定资产购买、人力资源类（招聘猎头及5万元以上的培训、网站招聘、人事档案代理）。

采购标准：必须是公司的合格供应商，如未进入合格供应商名录，应先进行入库审批后方可具备入围资格。

议标采购的主办部门：工程材设类议标采购的部门为招标采购部、其他类议标采购的部门为业务主办部门。

招标转议标采购

招标采购如需采用议标方式的，需满足以下条件：

由资源匮乏、项目急需及特殊情况等造成不能采用招标方式；

项目前期合作良好，如重新招标将造成成本增加的；

招标过程中因突发情况造成无法继续进行招标选择供应商的。

招标采购转议标方式的，由招标采购部填写《免招标审批表》，明确免招标采购内容、免招标原因分析、免招标供应商拟选择范围及造价控制方式等内容；

《免招标审批表》经主办部门负责人签字后按审批权限提交相关领导审批。

根据批准的《免招标审批表》内容，招标采购部实施议标采购，拟选择供应商应在《供应商名录》中试用级及以上范围内，不在此范围内的应先履行入库手续后方可使用。

议标采购实施

招标采购部组织供应商进行洽谈，相关部门协办，审计监察部根据需要列席供应商洽谈过程；

议标结果审批：主办部门根据洽谈结果，填写《议标采购审批表》，明确采用议标采购方式的原因、拟选择供应商、选择理由、合同造价（或控制原则）及重要合同条款；

《议标采购审批表》经相关部门签署意见后，按《合同授权审批表》提交审批。

审批通过后，主办部门按【合同管理制度】与供应商签订合同。

直接委托采购

直接委托采购的适用范围：

投资类；

材料设备类：对具有项目特定性、行业特殊性(市政等垄断行业)，采用行业专利、专有技术的或建筑艺术造型有特殊要求等特殊材料设备采购以及1万元以下的材料设备采购；

营销类：垄断性广告代理：如高炮、道旗、报广、电台、电视台；

综合类：审计类、财务类、办公场所租赁、法律事务类、人力资源类（5万元以下的培训、网站招聘、人事档案代理）

采购标准：必须是公司的合格供应商，如未进入合格供应商名录，应先进行入库审批后方可具备入围资格。

直接委托采购实施

根据各专业采购计划，主办部门组织供应商进行洽谈，相关部门协办；

招标采购部填写《直接委托采购执行表》，明确执行直接委托采购原因、供方单位信息、采购金额、采购物资名称、主要商务条款、主要技术指标及对供方特殊说明；

《直接委托采购执行表》根据《合同授权审批表》提交公司审批；

审批通过后，主办部门按【合同管理制度】执行；合同签订后，招标采购部执行采购。

知识管理文件

《HH-CG-LC004-01直接委托采购执行表》

《HH-CG-LC004-02免招标审批表》

《HH-CG-LC004-03议标采购审批表》