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【高速公路建设廉洁风险防控手册】防控廉

洁风险

高速公路建设廉洁风险防控手册目录质量监督部门廉洁风

险防控（一）原材料检验程序环节1.原材料检验程序环节廉洁

风险防控流程图说明书…………12.原材料检验程序环节廉洁风

险点及防控措施清单…………2（二）质量检查巡查环节1.质

量检查巡查环节廉洁风险防控流程图说明书……………32.质量

检查巡查环节廉洁风险点及防控措施清单……………4（三）计

量管理工作环节1.计量管理工作环节廉洁风险防控流程图说明

书……………52.计量管理工作环节廉洁风险点及防控措施清

单……………61.1原材料检验环节廉洁风险防控流程说明书

一、流程开始岗位（部室）：质量监督部二、流程参与人：公司

质量监督部、监理单位、中心试验室、项目经理、项目总工、

项目工地试验室、项目材料部三、流程运行过程描述：

1.项目部确定施工原材料使用计划；

2.项目部材料部对原材料料源进行比选；

3.项目部相关负责人与监理单位对原材料进行料源考察；

4.监理单位试验监理与中心试验室、项目部相关人员共同

取样；

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5.项目部工地试验室进行取样自检，监理旁站；

6.出具检测报告送至中心试验室；

7.中心试验室进行平行试验；

8.总监审核签发料源审批单报送公司质量监督部；

9.填写材料进场报验单，监理审核，中心试验室抽检；

10.检测结果向监理及公司质量监督部反馈。

四、流程风险岗位人员：

1.公司领导：公司分管领导；

2.公司部室：质量监督部；

3.项目经理部：项目经理；

4.项目经理部：项目总工；

5.项目经理部：工地试验室负责人、材料部负责人；

6.监理单位：标段监理驻地组长、现场监理员；

7.中心试验室：试验检测工程师。

五、廉洁风险防控流程文件、制度及控制痕迹表单：

1.公司相关文件、制度名称（包括文号）：《原材料管理办

法》、《第三方单位管理办法》、《工程施工监理管理办法》、《试

验检测管理办法》2.相关控制痕迹表单：《材料进场报验单》、

《材料料源审批表》1.2原材料检验程序环节廉洁风险点及防

控措施清单序号岗位（部室）编号廉洁风险点防控措施制度依

据控制表单1公司领导董事长总经理分管副总经理1.指定料源

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供应商2.降低制定原材料质量标准1.制定原材料管理办法2.

杜绝公司人员指定原材料供应商3.不定期核查料源地，是否与

已审批备案的料原地一致《原材料管理办法》、《第三方单位管

理办法》、《工程施工监理管理办法》、《试验检测管理办法》《材

料进场报验单》、《材料料源审批表》2公司质量监督部质量监

督部负责人1.供应商的利益输送2.选择价格过低的劣质产品，

以次从好3.瞒报虚报试验检测结果4.有选择性取样、送检5.

有倾向性的选择抽检部位1.项目部比选招标2.项目公司组织统

一采购，锁定料源3.严格执行原材料管理办法4.严格执行原材

料检验频率5.加强项目部自律能力3试验检测中心试验检测工

程师1.供应商、项目部、监理单位的利益输送2.瞒报虚报试验

检测结果1.中心试验室由质量监督部直接管理2.独立完成检测

内容3.与其他各单位不存在行政管理关系3.有选择性取样检验

4.有倾向性的选择抽检部位4监理单位驻地组长现场监理员1.

供应商、项目部利益输送2.瞒报虚报试验检测结果3.有选择性

取样检验4.有倾向性的选择抽检部位1.严格执行原材料管理办

法2.监理单位由质量监督部直接管理3.独立完成监理内容5项

目部项目经理项目总工试验室主任机材部长1.供应商的利益输

送2.项目部的利益输送3.对原材料检验不作为4.有倾向性的

给项目部指定料源1.严格执行原材料管理办法2.加强施工单位

自律能力2.1质量检查巡查环节廉洁风险防控流程说明书一、

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流程开始岗位（部室）：质量监督部二、流程参与人：公司总