杭州钱潮商品混凝土公司—改进控制程序 .docVIP

发布：2002年1月25日实施：2002年2月1日

杭州钱潮商品混凝土有限公司

文件编号

Q/QHT02.15-2002

改进控制程序

版本

A

状态

0

页码

第1页共4页

目的

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

适用范围

适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

职责

3.1管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，组织制订改进计划，当出现存在或潜在的质量问题时责令相关部门采取改进、纠正或预防措施并监督、协调、验证实施情况和效果。

3.2生产科负责在工作场所出现环境问题时发出相应的《纠正和预防措施处置单》，并跟踪验证实施效果。

3.3试验室负责工序质量、产品质量不合格时发出相应的《纠正和预防措施处置单》，并跟踪验证实施效果。

3.4各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.5管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

工作程序

4.1持续改进的策划

4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2日常的改进活动

对日常的改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。

4.1.3较重大的改进项目

涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：

进项目的目标和总体要求；

析现有过程的状况确定改进方案；

实施改进并评价改进的结果。

4.1.4管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，

杭州钱潮商品混凝土有限公司

文件编号

Q/QHT02.15-2002

改进控制程序

版本

A

状态

0

页码

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确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》，改进计划的内容及管理参照《策划控制程序》执行。

4.2纠正措施

4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：

a、供方产品或服务出现严重不合格；

b、工序控制中质量指标连续出现不合格；

c、产品质量出现重大问题或超过公司规定值时；

d、管理评审发现不合格时；

e、顾客对产品质量投诉时；

f、内审、外审发现不合格时；

g、出现重大环境污染或环境事故；

h、其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

4.2.3纠正措施的采取

4.2.3.1纠正措施的下达

各部门根据出现的问题，如只涉及一个部门的质量问题就直接将《纠正和预防措施处置单》送达该部门，要求该部门组织进行调查，采取措施。

4.2.3.2纠正措施的制定

责任部门收到有关纠正措施的任务，须立即组织本部门有关人员调查与产品、过程和质量体系、环境有关部门的不合格产生的原因，并记录在《纠正和预防措施处置单》。

针对问题的原因制订相应的纠正措施，明确责任人和完成日期。

纠正措施制订完毕，由管理者代表批准后实施。

涉及多个部门的问题，由《纠正和预防措施处置单》下达部门组织制订纠正措施。

4.2.3.3纠正措施执行

杭州钱潮商品混凝土有限公司

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Q/QHT02.15-2002

改进控制程序

版本

A

状态

0

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相关部门按《纠正和预防措施处置单》要求实施纠正措施。

必要时由下达部门根据进度情况，召开纠正措施进度检查会议，听取责任部门的整改情况汇报，对跨部门问题进一步协调。

4.2.3.4评定纠正措施的有效性

下达部门要求对纠正措施实施情况进行验证，评价有效性，如果不理想，要重新采取纠正措施。

4.3预防措施

4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.3.2识别潜在的不合格

相关部门应及时重点分析如下记录或现象：

试验室分析原材料质量统计台帐、质量统计、产品质量统计台帐、顾客满意程度调查。

生产科监视生产环境情况。

管理者代表分析以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防、改进措施执行记录等。

以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾

客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。

4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由分析部门召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；分析部门填写《纠正和预防措施处置单》的潜在不合