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2012年度

BRC

管理评审;管理评审内容;管理评审内容;部门工作情况报告

;环境卫生保持情况的报告：根据ISO22000和BRC的要求，办公室除了积极组织每日的卫生清扫外，也组建了6S小组，有计划有目标的对各部门的清洁情况进行核查，不合格项也有改善并确认有效性。;使用“疾控中心”提供的环境消毒方法对环境有计划的杀虫灭害，从而使周边环境及车间环境得到明显改善。;员工健康与培训报告：根据“培训控制程序”，除组织员工体检外，对员工疾病申请和岗位调整了规范性工作：制定了年度培训计划并有效执行，并对培训效果进行了跟踪确认，确保培训的有效性。;卫生检查报告：质量部按照OPRP的相关要求，除了在公司内建立监控方法外，另外邀请专业人员来公司培训指导，让员工对BRC标准精确理解，确保有方向性的作业。;CCP监测和验证报告：质量部按照CCP计划的要求，积极组织了CCP点的定期验证与监视记录的检查工作，从验证和监视结果的情况看，CCP点的限值是适宜的，充分而有效的。;产品追溯模拟的报告：根据“产品标识和可追溯性控制程序”，质量部积极组织了产品追溯模拟测试活动，从测试情况看，产品标识执行状况较好，并具有良好的可追溯性，能有效确保产品的溯源性。;生产部按照“过程控制程序”和CCP点控制计划的要求，落实ISO22000和BRC的要求，进行生产作业，以保障产品的如期交付，在安全生产方面，全面导入安全工具，从投产至今未出现产品质量安全和人员安全事故。;根据“采购和供应商管理程序”的要求，商务部积极组织了供应商的调查工作。全面评价了供应商的供货资格，确保原材料的质量安全符合性。

;顾客反馈与顾客满意度调查执行情况的报告：按照公司的要求，每年定期组织客户满意度调查，从调查结果来看，客户对公司的服务与产品质量是满意的，只是有部分国外客户对公司未能尽快取得BRC认证证书有一点顾虑。

;产品召回模拟报告：根据“不合格品召回程序”，销售部会同质量部，共同于2011年12月底组织了不合格品的召回模拟测试活动，从测试情况看，产品召回的模拟方案是可行的，回收渠道是畅通而有效的，能够确保异常产品的紧急召回。

;各过程目标运行;;;产品质量安全事故;人员安全事故;大宗原料进货检验合格率;成品准时出货率;客户满意度;内审汇报;8/7-8/8,公司有进行BRC内审审核，共发现四项一般不符合，无重大不符合项；

主要为：

1.文件未及时评审，与实际操作不相符；

2.不良习惯存在；;8/13经过审核组长的一一验证，全部有改善完成，关闭结案。

通过内审的实施，说明公司BRC体系的运行有效，也有从根本上养成员工的良好工作习惯，并大大降低产品质量安全风险；;管理评审总结;对质量管理体系的适宜性、有效性以及职能分工、资源配置的合理性进行评审。今年六月份公司开始推行BRC体系，各部门积极响应其标准，及时进行自查并采取了纠正和预防措施。质量部主导修订部分文件，并通过职能分配进行培训。使用企业的质量安全体系得到了进一步的改进。通过将近三个月的运行，公司进行了内部审核，充分证明体系的运行是有效的;顾客反馈：销售部通过市场调查，走访客户。掌握市场信息和服务的反馈以及对顾客满意度进行测量，顾客满意度达95%以上，但通过了解得知个别客户还有些不满意的问题，如未通过BRC认证，公司研究对策，尽最大努力满足顾客的要求，力争达到顾客满意。;过程业绩：今年来生产受国际金融形势的影响，未达到最理想高度，但通过公司全体员工的共同努力，减少浪费，降低失败成本，各过程目标都基本达到了计划的要求，总之，过程业绩较为满意。;产品的符合性：企业的产品在满足ISO9001和ISO22000的基础上，又执行了BRC标准，旨在达到顾客满意，通过对质量安全目标的落实分解，每月统计分析。生产产品的质量安全符合率达100%，企业的产品质量达到国家标准及相关法律法规的要求。;纠正和预防措施状况：在日常生产过程中，出现不合格的各责任部门都认真对待，及时采取了预防和纠正措施，内审发现的不合格项，下发改善通知，并要求各责任部门限期整改。经验证都符合规定的要求，相关部门采取了预防措施以防止不合格项的发生。;管理评审决议项;1.生产车间还应加强细节管理，如员工的服装、配饰、不良习惯等，应规范作业，6S小组及质量部人员负责监督；

2.建立化学品仓库，一直存放亚龙化学品仓，不方便操作；

3.工厂外围卫生清洁有待完善，虫害工作需加强，不能影响生产车间环境；;4.为满足企业及客户要求，准备完成GMP认证；

5.持续改进方面，充分发挥质量安全管理体系的各项工具和目标，不断提升公司的管理水准，争取更多更有价格的金点子贡献；;结束