IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）.docx

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

编号：FORMN0:QR-QG-019-A版本：A

审核员

订单管理

过程类型

顾客导向过程(COPI)

审核日期

相关部门/责任人/支持地点

销售部，张S,销售办公室

寻找证据

ISO/IATF条款

审核发现/客观证据

过程评价

查什么?(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

1.

谁是过程的所有者?职责是否被理解和执行?是否有能力执行?

5.3

2

员工如何知道他要完成的任务?是否了解过程步骤?如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程?同其他过程产生连接和接口是否被理解?

7.2

3

过程的资源是否充足，是否能有效支持?

7.1

4

通过哪几种方式途径来了解顾客的要求?是否贯彻“以顾客中心”的原则?

8.2.1;8.2.1.1

5

是否充分确定与产品有关的要求?包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求(如果有的话)。收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。)

8.2.2

6

是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品要求不一致的内容，)进行评审?客户新动力电机所下达的订单需求，是否在24小内给予确认及回复客户。

8.2.3.1

7

顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认?

8.2.3.1

8

当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道?(查销售合同评审表，订单更改通知书)

8.2.4

9

是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)

8.2.3.1.3

10

当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?

8.2.1

11

是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通?(查报价单、合同/订单/售货确认书等)

8.2.1.1

17

在合同评审时是否考虑了顾客特殊要求?如何在公司内部传达/评审?顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作?

8.2.3.1.2

18

采用什么方式在公司内部和外部沟通?是否了解对应的窗口?

7.4;8.2.1

19

是否对订单评审完成率指标进行管理?指标是否达到?如何衡量/及时性/准确性如何?

6.2;9.1.3

为了达到目标/指标，作了哪些工作?

如果没有达到目标，采取了哪些纠正措施的活动?

如果达成了目标，采取了哪些步骤以进行改进(持续改进)?

20

是否给子文件适宜的控制?如：

文件的审查/更新/批准/修订状态/保持清晰/易于识别：记录的控制

是否满足要求?如：保

存期限给子定义且满足法律法规要求：修改的方式。

7.5

21

人员的配置满足工作要求吗?对这个岗位如何评价和激励?考虑了过程绩效的影响了吗?

7.1.2;7.3

是否了解自己的岗位职责?得到了适当的培训?

是否胜任目前的岗位?(查岗位职责，培训记录，询问对过程的熟悉程度)

5.3;7.2

22

在资源不足时如何考虑引进新的设备/设施/工装?紧急情况下的应急计划?如何布置现场为了达到产品符合要求?是否考虑精益生产观点?对现有的操作的有效性如何评价?

6.1.1;6.1.2

23

通过哪些指标衡量顾客满意度?

了解这些指标的变化趋势的原因吗?是否分析了与竞争对手的差距?

确定了改进方向和措施?

9.1.2;

9.1.3;

10.1

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号：FORMN0:QR-QG-019-A版本：A

审核员

新产品开发管理

过程类型

顾客导向过程(COP2)

审核日期

相关部门/责任人/支持地点

技术部，李s,梁r,技术办公室

寻找证据

ISO/IATF条款

审核发现/客观证据

过程评价

查什么?(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

1.

谁是过程的所有者?职责是否被理解和执行?是否有能力执行?

5.3

2

员工如何知道他要完成的任务?是否了解过程步骤?如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程?同其他过程产生连接和接口是否被理解?

7.2

3

过程的资源是否充足，是否能有效支持?

7.1

4

新产品开发时，是否对顾客的特定要求充分识别，并反应到FMEA,CP,SOP

4.3.2

5

产品开发过程中是否充分识别产品的的安全特性要求及法律法规要求，

4.4.1.14.4.1.2

6

新产品开发时是否对往发生的退货，召回，修理，投诉，报废，返工进行