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供应商管理控制程序

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修

订

记

录

1.

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一.目的

对供应商进行评估，选用，管理，保障所有由供应商提供的产品与服务都符合公司品质要求，符合法律

法规的要求。

二.范围

文件包括了对供应商的选择，评价、再评价和取消的程序，并对他们执行监督以确保采购的产品符合规

定的要求。

三.权责

采购：根据各部门的内部请购单负责原材料及一些生产耗材的采购，组建供应商评价小组，并组织对

供应商的评价工作，提供供应商情况记录包括生产能力、价格、服务方面的信息。

质量：负责厂商品质系统的评估，供应商产品的品质管理及材料检验。新厂商导入时协助采购完成供

应商审核认证，并主导A/B类厂商和委外加工供应商的年度审核。

项目管理：负责供应商材料工艺的评估试验并提供规格标准

四．定义

4.1供应商：指提供原物料、包材、间接辅料、半成品或成品委外加工等有形产品之厂商，其余提供产

品或服务项目，对最终产品之质量影响较小者除外。

4.2顾客指定的供货商：指顾客合同（如顾客工程图样、规范）中有规定，公司必须从经顾客批准的供

方处采购产品、材料或服务。采用顾客指定的供方（包括工装和量具供方）不能免除公司确保采

购的零件、材料和服务质量的责任，客户指定的供应商不需要稽核。

五.程序

5.1新供应商选择、分类：

5.1.1对新供应商的选择，由采购对供应商进行调查并填写《供应商基本资料》以及供应商提供的相关

资料，

5.1.1.1召集质量、工程单位组成评审小组(评审小组成员，必须具有体系内审员的资质)，按《供

应商审核表》对新供应商进行评审，评估结果达到70分（含70分）以上，由采购填写《新增/取

消合格供货商申请单》，经部门经理签核后登录至《合格供应商名录》中。

5.1.1.2客户指定、个体市贩、贸易商(提供有效的代理证）、少量或一次性不常采购、或紧急采购

无法及时找到合格的供货商时，可由申请单位向供货商评审小组提出免实地评估申请。江苏省范围

外的供应商，可通过审查自评数据通过，直接填写[新增/取消合格供货商申请单]，但必须经过试

样确认及连续小批量试产合格无质量异常；管销费用类(对产品质量无直接影响)供货商不列入合格

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供货商名册。

5.1.1.3登入合格供应商名册中的I类和II类供应商，正式交货前必须签署《质量保证协议》，(需

包括符合发运国、收货国和顾客识别的目的国的现行适用的法律和法规的要求，产品安全的要求),

涉及到使用友隆技术