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安全风险评价管理制度

1目的

实行风险管理的目的就是要以最经济、科学合理的方式消除风险所导致的各种灾害及事故后果。通过对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，实现安全技术，安全管理标准化和科学化。

2适用范围

本制度适用于气体分公司生产、经营活动中的风险评价与控制，适用于生产经营活动的正常和非正常情况，包括本公司范围内各个部门、各种行为、各种设备、管理规定、环境、自然条件等的风险管理、风险评价、风险控制以及风险信息的更新。

3引用标准和相关文件

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

《重大危险源辩识》（GB18218-2009）

《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号文）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）

4职责与分工

4.1依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。

4.2公司建立风险评价组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。

4.2.1总经理（或分管副总经理）直接负责公司级风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价程序，明确风险管理的目的和范围。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。

4.2.2安监站长协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终风险评审工作。

4.2.3安技科是风险管理的归口管理部门，负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责对各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源清单》，定期进行风险信息更新。

4.2.4各职能部门、车间、基层单位分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。部门、车间负责人直接负责本单位风险评价工作。

4.2.5各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。

4.3施工部门（单位）到基层单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工部门（单位）为主，基层单位为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也应包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。

4.4同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。

4.5部门各级管理人员应积极参与配合风险管理和风险评价工作，提供相关资料。

5风险管理机构

组长：总经理或分管副总经理

副组长：副总经理、安监站长、副总工

成员：各部室主要负责人

6风险管理内容

6.1风险分级制。根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行风险评价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级标准见表6.1.1

表6.1.1风险分级

风险级别

风险名称

风险说明

1

不可容许风险

事故潜在的危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡

2

重大风险

事故潜在的危险性较大，较难控制，发生事故的频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害，会造成多人伤亡。

3

中度风险

虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的风险

高空作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作业危害程度达Ⅲ、Ⅳ级

4

可容许风险

具有一定的危险性，虽然重伤的可能性较小，但有可能发生一般伤害事故的风险

高温作业危害程度达Ⅰ、Ⅱ级者;

5

可忽视风险

危险性小，不会伤人的风险

事故的后果与可能性的综合评价结果可得出风险级别见表6.1.2

表6.1.2事故后果与可能性综合评价结果

后果

可能性

极不可能

不可能

可能

轻微伤害

5

4

3

一般伤害

4

3

2

严重伤害

3

2

1

6.2危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤。

6.2.1要详细划分作业活动；编制作业活动表，其内容包括作业区域、设备、人员和流程，并收集有关信息。

划分的作业活动既不能太复杂（如包含有几十个作业步骤或作业内容）；也不能太简单（如仅有一、两个作业步骤或作业内容）。常用划分作业活动的方法：按生产（工作）流程的阶段划分；按地理区域划分；按装置划分；按作