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cwb017核对销售部每台账表流程.pdf

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    核对销售部每日台账表流程

    作业流程图编制

    流程名称核对销售部每日台账表流程编号CWB017

    文件编制单位财务部日期

    核对销售部每日台账表流程图

    销售部财务部

    开始

    2

    ○、审核

    1

    ○、制作台账台账表

    表

    重新修改有错

    审核有误

    的地方

    3

    ○、将台账表提

    审核无误

    交OA

    4

    ○、财务OA

    结束

    核对销售部每日台账表流程标准作业说明

    作业流程图编制

    流程名称核对销售部每日台账表流程编号CWB017

    文件编制单位财务部日期

    作业编号作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料

    1制作台账表销售部制作台账表每日台账表

    ○

    销售部第二天早上通过消息发送头一天的台

    账表给财务部，财务根据新车底价表和精品结新车底价表、精

    2审核台账表

    ○

    错的地方。核对无误后再通过发给销售部。

    3将台账表提交OA销售部将财务核对无误后的台账表提交OA每日台账表

    ○

    4财务OA财务销售部提交的台账表OA每日台账表

    ○

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