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沪昆铁路客运专线云南段TJ-1标安全质量风险分级管理制度

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中铁五局四公司沪昆铁路客运专线云南段项目部

安全质量风险分级管理制度

为规范项目部安全质量风险辨识、评估和管理工作，明确安全质量风险分级管理责任，加强项目部各级管理机构对现场安全质量监控力度，特制定本办法。

适用范围

本办法适用于项目部管辖范围内的所有工程项目。

第二条管理机构

1.项目部成立安全质量风险管理工作小组（以下简称安质风险小组）由项目经理、常务副经理任组长，总工程师、党工委副书记、安全总监任副组长，成员由主管生产的副总经理、工程部部长、安质部部长、物资部部长、机电部部长组成。

2.安质风险小组办公室设在安质环保部。

第三条职责

1．项目部安全质量领导小组负责本项目部安全质量风险管理工作，包括风险辨识、评估、管理。

2.作业队、分公司驻项目部站（场、队、室）落实、执行施工方案、技术措施。

第四条安全质量风险分级

安全质量风险分为一级、二级、三级、四级共四个级别。

第五条安全质量风险辨识、评估

项目部对在建项目安全质量风险实行动态管理，每月底定期对安全质量风险进行辨识、评估，并对风险进行控制、管理。

1.风险辨识、评估的内容

各级安全质量管理机构对本单位正进行和即将开始的施工内容、相应的施工管理和辅助工作、施工和生活的环境进行梳理，梳理、辨识当时的环境条件（如地质条件、气象天气、营业线施工、城市施工等）、施工设备设施、管理和作业人员安全质量意识和技能、施工工艺和方案等因素中存在的不利因素，判断存在的安全和质量风险，并对风险进行初步评估。

2.风险评估的方法

安全质量风险评估采用经验评估法和风险定量测定法两种，经验评估法由参与人员根据施工项目的，综合可能造成的后果进行评估。

风险定量测定法依据为集团公司QB/ZTWJ：CX4-2010-E[0]《安全质量风险辨识、风险评价和风险控制策划程序》（见附件2）进行测定。

第六条风险辨识、评估流程

项目部每月定期对下月本项目部所属工程的安全质量风险进行辨识和安全质量风险评估，辨识和评估资料于当月24日前报公司安全质量环保部。

第七条安全质量风险管理措施

1.公司对各级安全质量风险的分级管理要求及主要措施汇总见下表：

风险

级别

监管级别

管理要求

公司稽查周期

责任人要求

一级

集团公司监管

目标管理，制定专项技术、安全管理方案、安全交底，应急预案

至少每二个月一次

公司、项目部、作业队分别明确专人负责

二级

公司监管

目标管理，制定专项技术方案和管理措施、安全交底，应急预案

至少每季度1次

项目部、作业队分别

明确专人负责

三级

项目部监管

制定管理措施、安全交底

至少每半年1次

作业队明确专人负责

四级

作业队监管

安全交底

每半年1次

2.一级安全质量风险报集团公司备案、二级以上安全质量风险由公司监管，三级安全质量风险由项目部监管，四级安全质量风险由作业队监管。

3.管理方案和质量保证措施

(1)一级、二级安全风险项目施工前必须编制安全专项管理方案或管理措施。安全专项管理方案或管理措施由项目部安质部门编制。

(2)一级、二级质量风险项目施工前必须制定质量保证措施。质量保证措施由项目部安质部编制。

第八条项目部风险管理

项目部应将专项技术方案、安全管理方案及项目部编制的管理措施和实施计划对所属作业队进行交底，作业队应做好对施工班组的技术交底及安全交底工作。

项目部应明确各项一级、二级、三级风险的监督管理责任人。其中一级风险应由项目经理监管，二级风险确定一名项目部领导班子成员监管，三级风险确定一名项目部业务部门负责人监管。

一级风险监管责任人每周至少巡视二次，每周总结一次风险控制情况；二级风险监管责任人每周至少巡视一次，并总结风险控制情况；三级风险监管责任人每月至少巡视一次，并总结风险控制情况；监管责任人应做好巡视记录和风险控制情况总结。

4.项目部应加强对一级、二级风险项目的安全质量检查工作，对专项技术方案、安全管理方案、管理措施的实施情况进行检查，发现问题和隐患及时组织整改。

第九条安全质量风险的解除

1.一级、二级风险项目的风险因素消除后，项目部应提出风险解除分析报告。

2.非违反施工规范、施工方案造成的安全质量一级风险项目，经公司确认解除后，项目部可向公司提出安全质量一级风险解除奖励申请，经公司审核后及时兑现奖励。

第十二条附则

本制度由项目部安质环保部负责解释。本制度自公布之日起实施。

附件：

1.安全质量风险评估会议记录

2.安全质量风险分级管理台帐

3.安全质量风险解除分析报告

4.安全质量风险分级管理台账

附件1

中铁五局四公司安全质量风险评估会议记录

编号

单位

主持人