16949新版体系过程要点.pdfVIP

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过程分析一览表

参考标备

名称输入输出绩效指标参考的体系文件责任部门/人

准条款注

文件编写标准要求、编号规则、企业各层次的文件及规定文件应充分、适宜。

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实际情况。

文件管理各层次的文件、企业内部职文件的发放、回收、更改、作文件受控，各场所都能

责及要求。废的记录，《受控文件清单》，得到有效版本。2

必威体育精装版版本的各层次文件。

记录控制各种质量活动产生的结果，《质量记录表单清单》、质量记质量记录的清晰、真

顾客及法律法规要求。录的保存期限，规范的表单、实、规范、完整，符合3

归档明确的质量记录。保存期限的要求。

各种要求的宣顾客要求、法律法规要求、了解、熟知并掌握各项要求的员工充分了解各项要

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贯企业发展要求、管理者理念。全体员工。求并能贯彻执行。

质量方针、质量标准要求、企业发展特点、符合要求的质量方针、切实可质量方针、质量目标适

目标的制定和产品特点、过程特点、企业行的质量目标、质量方针和质宜；质量目标各项指标5

管理实际情况。量目标的分解及监控记录。的实际完成情况。

质量管理体系企业特点、顾客要求、人力过程识别结果、组织机构、体质量管理体系框架完

策划资源状况、标准要求、内外系覆盖范围、体系文件的设置、整、充分、适宜，6

部环境情况。人员任命等。能保证体系正常运行。

职责、权限的确企业组织机构、企业实际特职责分配表、《部门职责》、《各岗位清晰、权责明确、

定和沟通点、人员配置、过程流程、类人员岗位规范》、各种任命和相互了解。7

工作流程。授权。

内部沟通内外部的体系、过程和产品信息得以顺畅沟通，各部门接工作效率提高、信息处