UL2799TUV废弃物零填埋- 不符合、纠正与措施控制程序.doc

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东莞市XX制品有限公司

程序文件

编号：XX-ZWP-15

版本：A0

页数：共6页

不符合、纠正与措施控制程序

编制

黄XX

审核

王XX

批准

日期

2024-3-1

日期

2024-3-1

日期

修改记录

编制/修改号

编制/修改日期

编制/修改内容

编制/修订人

审核人

批准人

A0

2024-3-1

新版

黄XX

王XX

AAA

本文件发放范围

各职能部门

1.0目的

为确保废弃物零填埋管理体系、活动、生产和服务中所产生的废弃物不符合废弃物管控要求时能得到及时的纠正，并预防管理体系产生潜在的不符合废弃物管控要求时，特制定本文件。

2.0范围

对本公司管理体系、活动、生产和服务中所产生的废弃物已有不符合废弃物管控要求时或潜在不符合废弃物管控要求时的纠正和预防均适用本程序。

3.0定义：

无

4.0职责

各部门主管负责本部门的纠正和预防措施的有效实行和持续改善。

5.0内容（纠正措施）：

5.1不符合废弃物管控要求时信息来源

5.1.1活动、生产和服务过程中产生的废弃物不符合废弃物管控要求时报告单

5.1.2内部和外部的废弃物零填埋管理体系审核纠正/预防措施报告

5.1.3管理评审活动记录

5.2纠正措施的提出

5.2.1零废弃办公行动小组对废弃物管理不符合废弃物管控要求时信息进行识别，并对其不符合废弃物管控要求时的严重程度和影响进行评审，对有必要采取纠正措施的，填写《纠正/预防措施报告》，发送有关责任部门，并作好相应记录。

5.2.2零废弃办公行动小组对体系运行不符合废弃物管控要求时信息进行识别，并对其不符合废弃物管控要求时的严重程度和影响面进行评审，对有必要采取纠正措施的，填写《纠正/预防措施报告》，发送到有关责任部门，并作好相应记录。

5.2.3各部门对发生在本部门的不符合废弃物管控要求时，对于所在部门废弃物管理不符合废弃物管控要求时，都要加以识别和评审，评审不符合废弃物管控要求时的严重程度和影响面，以确定是否需要纠正措施，并作好相应记录。

5.3纠正措施的实施和验证

5.3.1责任部门根据纠正/预防措施报告，进行原因分析并制定纠正措施计划。

5.3.2责任部门的纠正措施计划需经零废弃办公行动小组的认可。

5.3.3责任部门根据批准后的纠正措施，认真组织实施并将实施情况报管理者代表验证。

5.3.4验证人员验证其实施情况和有效性，并将验证情况填入《纠正/预防措施报告》内。

5.3.5管理者代表组织零废弃办公行动小组评价纠正措施的实施结果，对验证中未能见效或实施效果不理想的重新填写《纠正/预防措施报告》，并仍按5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4条款执行。

5.3.6纠正措施计划应在5-10天内完成，对重大纠正措施计划可适当延长。

5.3.7内外审不符合废弃物管控要求时纠正措施的跟踪及验证工作由审核员或审核组长完成。

5.3.8由于纠正措施的实施引起废弃物零填埋管理体系文件的更改或补充，其实施按《文件控制程序》及《记录控制程序》的要求执行。

5.4管理者代表将纠正措施的实施情况整理后，提交管理评审。

6.0内容（预防措施）：

6.1信息来源

6.1.1当地环保局官网；

6.1.2相关方环境信息反馈，包括抱怨和合理期望。

6.2预防措施的提出

6.2.1各责任部门负责废弃物零填埋管理体系运行过程中预防措施要求的提出。

6.2.2各部门负责所在区域废弃物管理过程中问题点预防措施要求的提出。

6.2.3预防措施需经管理者代表批准后实施。

6.3预防措施的实施和验证

6.3.1经批准后的预防措施，各责任部门按计划进度组织实施。

6.3.2各责任部门在预防措施实施的重要阶段或完成后，废弃物零填埋管理体系运行过程中或产品实现过程中的预防措施向由品检部对其验证。

6.3.3管理者代表主持废弃物零填埋管理体系过程和产品实现过程中预防措施的有效性评价。

6.3.4由于预防措施及评价结果管理者代表整理后，提交管理评审。

6.0参考文件

7.0记录

纠正/预防措施报告