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3、安全风险辨识、评估与分级管控制度

安全风险辨识、评估与分级管控制度

第一章总则

为保障组织的安全管理工作，预防和控制各类安全风险，提升组织的安全管理水平，特制定本《安全风险辨识、评估与分级管控制度》。本制度旨在明确安全风险管理的目标、适用范围、管理规范及操作流程，确保组织在各类活动、流程和行为中有效识别和控制安全风险，促进组织的可持续发展。

第二章制度目标

1.识别安全风险：通过系统化的方法识别组织内外部可能存在的安全风险，确保对风险的全面了解。

2.评估安全风险：对识别出的安全风险进行定量和定性评估，明确其可能造成的后果及发生的概率。

3.分级管控：根据评估结果，将安全风险进行分级管理，制定相应的管控措施，确保风险在可接受范围内。

4.持续改进：通过定期的监测与审查，确保制度的有效性和适用性，促进安全风险管理的持续改进。

第三章适用范围

本制度适用于组织内部所有部门及员工，涵盖组织的各类活动、流程和行为，特别是在以下领域：

1.生产与运营：包括设备使用、工艺流程、人员作业等。

2.项目管理：包括项目立项、实施、验收等各个阶段。

3.信息安全：包括数据处理、信息系统的使用与维护等。

4.环境与健康安全：包括职业健康、环境保护等相关工作。

第四章法规依据

本制度依据国家和行业相关法律法规、标准及组织内部规范制定，包括但不限于：

1.《安全生产法》

2.《职业健康安全管理体系标准》

3.《环境保护法》

4.相关行业标准及规范

第五章风险辨识

5.1风险辨识流程

1.组织成立风险辨识小组：由各部门负责人及相关技术人员组成，负责安全风险的辨识工作。

2.信息收集：收集与安全风险相关的数据和信息，包括历史事故记录、行业安全标准、法律法规等。

3.现场检查：对组织的生产、运营、项目等现场进行检查，识别潜在的安全风险。

4.制定风险清单：将识别出的风险按照类别整理成册，形成初步的风险清单。

5.2风险辨识工具

使用多种工具和方法进行风险辨识，包括：

1.头脑风暴法：集思广益，鼓励团队成员提出可能存在的安全风险。

2.风险矩阵：通过风险的发生概率与后果严重性进行分类。

3.故障树分析法（FTA）：从故障的角度分析潜在风险的成因。

4.安全检查表：根据标准化的检查表逐项检查，确保不遗漏任何潜在风险。

第六章风险评估

6.1风险评估方法

对已识别的风险进行评估，主要包括以下步骤：

1.确定评估标准：根据风险后果的严重程度和发生概率制定评估标准。

2.定性评估：通过专家评分、问卷调查等方式对风险进行初步评估。

3.定量评估：结合历史数据和统计学方法，对风险发生的概率及其后果进行量化分析。

6.2风险等级划分

根据评估结果，将风险分为以下等级：

1.高风险：发生概率高，后果严重，需立即采取措施。

2.中风险：发生概率中等，后果可控，需制定管控措施。

3.低风险：发生概率低，后果轻微，定期监测。

第七章风险管控

7.1风险管控措施

针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施：

1.高风险管控措施：

-立即停止相关活动，进行深度调查。

-制定详细的整改计划，明确责任人及完成时限。

-加强培训，提高员工的安全意识和应对能力。

2.中风险管控措施：

-制定标准操作流程，确保作业规范化。

-定期进行安全检查，防范风险发生。

-设置安全警示标志，提高安全意识。

3.低风险管控措施：

-定期监测，积累数据，持续关注风险变化。

-开展安全宣传，提高员工的自我保护意识。

7.2风险管理责任

1.管理层责任：组织的管理层对安全风险管理工作负总责，确保资源配置和政策支持。

2.部门责任：各部门负责人对本部门的安全风险管理工作负责，制定具体实施方案。

3.员工责任：所有员工应积极参与安全风险管理，遵守安全操作规程，报告潜在风险。

第八章监督与评估

8.1监督机制

1.定期检查：组织定期对安全风险管控措施的实施情况进行检查，确保措施落到实处。

2.监控系统：利用信息化手段对安全风险进行实时监控，及时发现并处理异常情况。

3.反馈机制：建立员工反馈渠道，鼓励员工对安全风险管理提出建议和意见。

8.2评估机制

1.定期评估：每年对安全风险管理工作进行全面评估，分析风险管理的有效性与不足。

2.评估报告：评估结果应形成书面报告，提交管理层，作为后续改进的依据。

3.持续改进：根据评估结果，及时修订和完善安全风险管理制度，确保其适应性和有效性。

第九章附则

1.本制度由组织安全管理部门解释，自颁布之日起实施。

3.本制度的实施情况将定期进行评估，并根据实际情况进行调整。

结语

通过建立和实施《安全风险辨识、评估与分级管控制度》，组织将能够更有效地识别、