UL2799TUV废弃物零填埋- 管理评审控制程序.doc

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东莞市XX制品有限公司

程序文件

编号：XX-ZWP-14

版本：A0

页数：共4页

管理评审控制程序

编制

黄XX

审核

王XX

批准

日期

2024-3-1

日期

2024-3-1

日期

修改记录

编制/修改号

编制/修改日期

编制/修改内容

编制/修订人

审核人

批准人

A0

2024-3-1

新版

黄XX

王XX

AAA

本文件发放范围

各职能部门

1.0目的

验证和评价公司废弃物零填埋管理体系的适宜性、充分性、持续性和有效性，保持体系运行稳定并确定后续改善方向，使企业达到永续经营之目的；

2.0适用范围

适用于本公司废弃物零填埋管理体系的评审范围、过程、程序及输入输出等要求规范化控制；

3.0定义

无

4.0职责

4.1总经理或委托管代负责主持管理评审会议，对评审项目和改善措施作出最终决策并审批管理评审报告；

4.2管理者代表负责管理评审活动全过程的统筹，包括评审活动的发起、策划、评审计划的制定，评审项目和内容的提出，评审过程的组织以及对评审输出的总结和评审报告的编写和发布；

4.3各部门负责收集管理评审资料，并提供本部门负责的各项活动的实施情况报告，制定并实施评审提出的各项改进纠正和预防措施的实施；

4.4行政部负责提供废弃物零填埋管理体系运行情况的报告，监督各部门有关各项改进、纠正和预防措施；

5.0工作程序

5.1管理评审周期和时机

5.1.1一年至少一次管理評审，一般安排在内审后一个月内或每年年末，每次管理评审间隔时间不超过十二个月，如公司发生重大变更，可由管理者代表提议经总经理批准后随时进行管理评审。

5.1.2发生重大废弃物异常或体系运行异常，由管理者代表提议，总经理批准执行。

5.2管理评审的形式

一般采用会议评审的形式，以多方论证的方法进行；

5.3管理评审计划

5.3.1行政部负责协助管理者代表制定《管理评审计划》，包括以下内容：

评审目的、评审范围，评审时间和会议地点，评审会议参加人员议题和主要评审内容

5.3.2管理评审计划由行政部负责起草，交管理者代表审核确认提出，总经理批准后实施，管理评审计划要提前二周内发给各部门。

5.4管理评审会议

5.4.1由总经理或指定代理人主持会议；

5.4.2各部门负责人参加，参加人员作好会议签到；

5.4.3各部门分别就管理评审中评审的主要内容，结合本部门的实际情况，逐一进行汇报；

5.4.4汇报中如需资源、人员、增加设备等，各部门在会上提交管理评审；

5.4.5对管理评审的内容，经讨论后由总经理或其指定代理人进行管理评审总结；

5.4.6总结内容含总体评价及待改进事项；

5.4.7审核组长或另指定人员负责会议记录；

5.4.8在会议前一周各部门应将有关资料准备好在会议上评审；

5.5管理评审输入

每年度管理评审的内容必须包括废弃物零填埋管理体系的所有要素，必须覆盖废弃物零填埋管理手册所管理的全部范围和业绩趋势，并包括废弃物零填埋管理体系改进和变更需要：

a)以往管理评审所采取措施的状况；

b)法律法规要求和其他要求；

c)废弃物零填埋目标的实现程度；

d)废弃物零填埋绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1)事件、不符合、纠正措施和持续改进；

2)分析和评价绩效的结果；

3)对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；

4)审核结果；

e)所需资源的充分性；

f)与相关方的有关沟通；

g)持续改进的机遇。

5.6管理评审输出

管理评审输出应包括如下要素：

a)上次管理评审问题点是否关闭

b)废弃物零填埋管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；

c)与持续改进机会相关的决策；

d)对废弃物零填埋管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；

e)目标未实现时需要采取的措施；

5.7管理评审报告

由管理者代表整理作成《管理评审报告》，总经理批准后，由行政部发给相关部门；

5.8管理评审中提出的不符合事项处理

管理者代表指定人员做好会议记录，对于待改进议题，以《改进计划》形式发给相关部门。

5.9纠正及预防措施的跟踪、验证；

各部门的纠正措施实施完成后，由行政部对实施效果进行确认，并将确认结果记入《改进计划》，具体实施参照《不符合、纠正和措施控制程序》交管理者代表承认后存档；

5.10行政部按记录控制程序的有关规定对管理评审的相关记录进行保存；

5.11由管理评审结果所涉及的文件变更时，各部门按文件控制程序执行；

6.0相关文件

6.1《不符合、纠正和措施控制程序》

6.2《文件控制程序》

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