煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范.docxVIP

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煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范

1范围

本文件明确了煤矿双重预防机制的术语和定义、管理要素及要求，对安全风险分级管控、隐患排查治理、信息化建设和持续改进等内容予以重点明确。

本文件适用于山西省行政区域内所有生产、建设煤矿的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T23694风险管理术语

GB/T24353风险管理原则与实施指南

GB/T27921风险管理风险评估技术

GBZ/T229工作场所职业病危害作业分级

GB/T45001职业健康安全管理体系要求及使用指南

GB644企业职工伤亡事故分类

AQ/T1093煤矿安全风险预控管理体系规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全风险safetyrisk

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果严重性的组合。

3.2

风险点risksite

安全风险伴随的部位、场所和区域。

3.3

辨识对象identificationobject

风险点中存在安全风险的主体。

3.4

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安全风险辨识safetyriskidentification

识别辨识对象所存在或伴随安全风险的过程。

3.5

安全风险评估safetyriskassessment

针对辨识出的安全风险，评估其导致事故发生的可能性及危害程度，确定安全风险等级的过程。

3.6

安全风险分级管控riskgradingcontrol

按照风险等级、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级的管控方式。

3.7

管控措施riskcontrolmeasures

为管控安全风险所采取的消除、隔离、控制或个人防护等方法和手段。

3.8

风险预警riskwarning

根据安全风险管控效果和隐患排查治理情况等相关信息监控安全风险的变化情况，当其超过预设条件时发出警示信息。

3.9

隐患hiddendanger

安全风险管控不到位导致可能发生职业健康损害或事故的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷。

3.10

隐患排查screeningforhiddendanger

对安全风险管控措施落实情况、管控效果及生产过程中产生的隐患进行检查、监测、分析的过程。

3.11

不安全行为unsafebehavior

指能造成事故的人为错误。

[来源:GB6441-86,3.7]

4基本要求

4.1机构与职责

煤矿是双重预防机制建设和运行工作的责任主体，应当明确双重预防机制建设和运行的分管负责人、管理部门和人员，负责双重预防机制的运行监督、考核，并明确：

a)矿长全面负责本单位双重预防工作。

b)各业务分管负责人负责分管范围内的双重预防工作。

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c)副总工程师、各科室（部门）、区队（车间）参与分管范围内的安全风险辨识、评估工作，负责职责范围内的安全风险管控、隐患排查和分析总结工作。

d)班组、岗位人员负责作业过程中的双重预防工作。

4.2管理制度

双重预防机制管理制度内容包括但不限于：煤矿双重预防机制责任体系、安全风险辨识与评估、安全风险分级管控、安全风险公告与报告、岗位作业流程标准化、事故隐患排查与登记、事故隐患治理与督办、事故隐患验收与销号、双重预防机制教育培训、检查考核、持续改进等。

5安全风险分级管控

5.1安全风险辨识

5.1.1人员组织

5.1.1.1年度安全风险辨识

矿长应在每年第四季度组织各分管负责人、副总工程师和相关科室（部门）、区队（车间）结合上一年度双重预防机制持续改进工作，进行下一年度安全风险辨识评估。

5.1.1.2专项安全风险辨识

矿长和各分管负责人按要求组织相关人员开展专项安全风险辨识评估。

5.1.1.3岗位安全风险辨识

开展年度安全风险辨识评估时，各科室（部门）、区队（车间）组织相关人员同时对各岗位作业活动存在的安全风险进行辨识评估。

5.1.2风险点划分

年度辨识人员依据大小适中、功能独立、责任明确的原则，对所有生产区域划分风险点，形成风险点台账。风险点台账内容应包括：风险点名称、排查日期、开始日期、解除日期等信息（参见附录A.1）。风险点台账应