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供方管理制度

第一章总则

为规范供方管理，提升供应链效率，确保公司在采购、合作与服务过程中与供方建立良好的合作关系，特制定本制度。供方管理是指对供应商的选择、评估、管理及绩效考核等全过程的管理，以保证原材料、产品及服务的质量，降低采购成本，提升企业核心竞争力。

第二章制度目标

2.1目标

1.确保供应商的选择与管理符合国家相关法规及行业标准。

2.提高供应商的质量控制及交付能力，确保供应链的稳定性与可靠性。

3.通过对供应商的绩效评估与反馈，促进其持续改进和创新。

4.建立良好的沟通机制，增强与供应商的合作关系。

第三章适用范围

本制度适用于本公司所有与供方相关的采购、合作及管理活动，包括但不限于：

1.供应商的选择与评估

2.合同的签订与执行

3.供应商绩效的监控与考核

4.供应商关系的维护与沟通

第四章管理规范

4.1供应商选择

1.初步筛选：根据市场调研和需求分析，初步筛选潜在供应商。

2.资格审核：对潜在供应商进行资格审核，包括营业执照、相关资质证书、财务状况等。

3.现场考察：对符合条件的供应商进行现场考察，评估其生产能力、管理水平及质量控制体系。

4.评估打分：结合供应商的综合能力，从质量、交付、服务、价格等方面进行打分，最终确定合格供应商。

4.2合同管理

1.合同签署：与合格供应商签订正式采购合同，明确双方的权利与义务。

2.合同履行监督：定期检查合同履行情况，确保供应商按时、按质交付产品或服务。

3.变更与解除：如需对合同进行变更或解除，须由法务部门审核并报公司领导批准。

4.3供应商绩效考核

1.考核指标：制定明确的绩效考核指标，包括交付准时率、质量合格率、服务响应时效等。

2.考核周期：每季度对供应商进行一次绩效考核，考核结果将作为后续采购的重要依据。

3.反馈机制：考核后向供应商反馈结果，并就不足之处提出改进建议。

4.4供应商关系管理

1.定期沟通：定期与供应商进行沟通，了解其生产状况、市场变化及技术创新。

2.培训与支持：为供应商提供必要的培训与技术支持，帮助其提升能力。

3.激励措施：对表现优异的供应商给予奖励或长期合作的优先权。

第五章操作流程

5.1供应商选择流程

1.需求分析：需求部门提出供应需求，报采购部门。

2.市场调研：采购部门进行市场调研，初步筛选潜在供应商。

3.资格审核：对潜在供应商进行资格审核。

4.现场考察：对合格供应商进行现场考察。

5.评估打分：依据打分结果确定最终供应商。

5.2合同管理流程

1.合同起草：采购部门根据谈判结果起草合同。

2.合同审核：法务部门对合同进行审核。

3.合同签署：双方代表签署合同，备案存档。

4.履行监督：采购部门定期检查合同履行情况。

5.3绩效考核流程

1.数据收集：采购部门收集供应商相关绩效数据。

2.绩效评估：按照考核指标进行综合评估。

3.结果反馈：将评估结果反馈给供应商，并记录在案。

4.改进跟踪：对绩效不达标的供应商进行跟踪，督促其改进。

第六章监督机制

6.1监督职责

1.采购部门：负责日常的供方管理与绩效考核。

2.法务部门：负责合同审核与法律风险控制。

3.领导小组：定期审核供方管理制度的执行情况，并提出改进建议。

6.2监督方式

1.定期检查：每季度进行一次全面的供方管理检查。

2.随机抽查：不定期对供应商履行情况进行随机抽查。

3.反馈机制：建立反馈渠道，鼓励员工和供应商对管理制度提出意见。

第七章附则

7.1解释权限

本制度的解释权归公司采购部门。

7.2生效日期

本制度自发布之日起生效。

7.3修订流程

本制度如需修订，应由采购部门提出修订建议，并报公司领导审批。

通过以上制度的制定与实施，力求在供方管理方面建立科学、合理、高效的管理体系，推动公司的持续发展与创新。希望各部门积极配合，确保制度的有效落实与执行。