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工程项目管理检查表

序号

管理环节

检查内容与要求

检查资料

执行情况

1

项目管理组织机构设置

1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；

2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。

3、持证上岗比例应满足相关求。

4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。

1、项目管理人员报审表。

2、项目主要管理人员岗位、职业资格证书。

3、非本单位证书人员的聘用书。

4、主要成员变更后的报审手续。

5、项目经理的任免文件等。

2

项目管理制度制订

主要管理制度有：

1、项目管理人员岗位责任制度。

2、项目质量管理制度。

3、项目安全文明施工管理制度。

4、项目进度管理制度。

5、项目成本管理制度。

6、项目材料、机械设备管理制度。

7、项目现场管理制度。

8、项目例会及施工日志制度。

9、项目分包及劳务管理制度。

10、项目资料、档案管理制度。

1、企业三大标准。

2、施工规范、规程标准。

3、现场管理制度

4、管理其他资料(包括企业相关文件，当地建设行政主管部门的一些规定、要求文件等)。

3

项目施工进度计划控制

1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。

2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。

3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。

4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。

5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。

6、及时做好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。

7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。

1、总进度计划。

2、单位工程、分部分项工程进度制。

3、材料、劳动力计划。

4、季、月(旬、周)作业计划。

5、开竣工、停复工报告。

6、进度计划调整表。

7、施工产值报表。

8、施工进度计划的审核、实施与检查记录。

4

项目质量控制

1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。

2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。

3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。

4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。

5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。

6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。

7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。

8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。

1、项目质量计划、措施。

2、工序质量控制点的设置和管理。

3、质量管理制度。

4、质量问题的分析和处理。

5、过程(可追溯性)控制记录。

6、执行标准。

7、其他资料。

5

项目安全控制

1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。

2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。

3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须逐步进行。

4、必须建立施工安全生产教育培训制度，未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。

5、应认真开展应期、季节性、临时性、专业性、群众性的安全专项检查和安全管理检查。各项检查要有纪录。

6、项目部必须按要求配置必要的资源，并采取各项可靠的技术措施，消除安全隐录，保证施工安全和周围环境的保护。

7、坚持“验收合格才能使用”原则进行安全验收，并办理书面确认手续。对查出的安全隐患应定人、定期限、定措施完成整改，并做好复查验证，合格后方可销案。

8、安全事故处理必须坚持“四不放过”的原则。

1、安全管理制度。

2、安全责任书。

3、安全检查资料台帐。

4、整改复查回执。

5、安全投资台帐。

6、专项方案编审。

7、安全事故调查处理记录。

8、其他资料。

6

项目成本控制

1、施工图预算。

2、施工预算。

3、项目目标成本测算表。

4、成本核算的会计台帐。

5、施工任务单。

6、限额领料，回收单。

7、项目班组结算清单。

8、况现奖罚依据。

9、其他资料。

7

项目现场管理

1、现场文明、环保、卫生、节能等管理制度。

2、现场标牌、标识(论证)。

3、民工夜校管理记录。

4、专项方案编制。

5、夜间施工许可证、污水排放许可证、环保审批表。

6、施工保险证明。

7、消防设施(认证)。

8、其他资料。

8

项目合同管理

1、中标通知书。