工程项目管理风险管控方案.docVIP

工程项目管理风险

管控方案

目录

管控方案编制说明

风险管控目标

风险管理组织机构

方案实施计划

高、中风险管控措施

3

高

风

险

工程项目分包管理风险

分包商拖欠材料、设备款风险

一些工程项目，分包商不支付或未及时支付材料款、设备租赁款等，存在总承包商承担连带支付责任风险。

项目部应收集分包单位材料供应商和设备租赁方名单及供货、租赁合同；

材料、设备进场时，项目经理应及时与供应商或租赁方联系，了解其款项支付情况；

分包商应提供材料款、设备租赁款支付证明复印件给项目经理；

在工程进度款达50%及80%时，财务部门支付工程进度款时要核查其支付材料、设备商货款的凭证。

4

高

风

险

工程项目分包管理风险

分包商未及时发放农民工工资风险

部分项目的分包单位故意拖欠施工工人工资，造成农民工讨薪事件，导致我司承担支付农民工工资责任，公司信誉受到影响被列入黑名单等。

严格执行公司《临时工管理办法》；

公司劳资管理部门与项目部负责人应每两个月抽查其花名册、考勤表及支付农民工工资发放记录，随机现场查问10%施工人员了解工资发放情况，发现不按时发放时，由公司依据分包单位提供的农民工工资制表，扣除分包款代发农民工工资；

对合格分承单位建立诚信考核台账，定期考核，诚信低的分承包单位将建议清出合格分承包单名册。

5

高

风

险

工程项目安全管理风险

公司人力资源配置与业务需求不匹配风险

公司技术管理力量的增长落后于公司经营业务量的增长，项目管理人员、技术人员的数量和专业能力与公司业务发展存在差距：部分项目负责人缺乏管理经验；有些项目存在一人多岗现象；公司缺乏专业的工程项目操作人员；人员配置问题造成了工程管理不到位，施工进度延误、质量、安全等问题未能及时控制与解决，制约了公司的经营发展。

人力资源管理部门完善并严格执行人力资源管理制度；

定期进行人力资源管理制度评审，包括人员的甄选、任职条件、培训、绩效考核以及岗位合理配置与优化等情况；

坚持“传、帮、带”的理念，强调一定要从基层做起，从施工班组和施工现场开始学习，提高专业技术能力的同时积累项目管理经验；

由集团公司统一组织分批或分专业，每年不少于一次对二级单位的技术管理人员进行专业技术培训。

(二)中风险管控措施

序号

风险级别

风险类别

风险名称

风险现状

风险管控措施

1

中风险

工程项目综合

管理风险

协调、沟通不到位风险

项目部与业主、设计、监理就施工过程出现的设计变更、施工工具配置、进度延误、材料、设备等施工问题的沟通、协调不及时、不到位，容易导致返工，双方关系恶化等。

项目部应加强且及时与业主、设计、监理等相关方的沟通，并形成书面记录，避免我司过多地承担不应承担的责任；人力资源部可组织相关沟通技术等方面的培训。

2

中风险

工程项目策划

工程图纸与现场施工不符合风险

一些工程图纸与现场施工不符合，工程量与施工图不一致，修改较多，导致我方施工困难，时间、人力等浪费，施工成本增加。

严格执行公司Q／GDHJ·104.03《图纸会审制度》，做好相关图纸会审记录，增加工程量部分或由于他方原因造成返工的工程量部分要及时办理签证，并完善设计变更手续。

3

中风险

工程项目策划

工程技术、安全未交底风险

一些工程实施前未对关键的分部或分项工程进行交底，导致施工项目部对工艺流程与施工方法不熟识，对使用的施工机械操作规程不熟识，不了解现场的作业环境，容易产生质量或返工问题，产生伤亡事故。

加强公司Q／GDHJ·lO402《技术交底制度》的执行力度，熟悉设计图纸及规范要求；做好技术交底记录，包括项目总工对专业技术员的交底、专业技术员对班组长的交底和班组长对施工作业人员的工序技术交底等。

4

中风险

工程项目策划

工程图纸会审流于形式风险

部分工程项目的工程图纸会审流于形式，未能及时在施工前发现设计失误或施工困难，容易造成返工、施工错误等风险。

严格执行公司Q／GDHJ·104.03《图纸会审制度》，熟悉设计图纸及规范要求，做好相关图纸会审记录。

5

中风险

工程项目进度管理

施工组织管理不当风险

一些工程项目未按照项目需求投入足够的人、材、物资源，或所投入的人员素质、材料数量及机械设备不能及时供应而导致进度跟不上，出现进度拖延的现象，增加施工成本等。

①工程开工前项目经理应组织项目部人员进行工程策划，严格按要求编制施工组织设计（施工方案），并要求实际施工严格按照已审批的方案进行；②人员、材料、施工机械和检测器具等需用计划和进场时间应符合施工实际，在施工过程中发现变更时要及时重新调整计划，不可一成不变；③工程管理部门应建立工程施工进度监控台账，发现进度迟滞应分析核查，及时协调，重新调整计划。

6

中风险

工程项目进度管理

“三边”工程风险

一些工程项目工期紧张，工程设计、工程款投入、工程施