设备管理控制程序.docx

***工程材料有限公司

文件编号

***-QP-01-2020

设备管理控制程序

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编写人

审核人

批准人

生效日期

1、目的

加强设备使用管理，合理配置设备资源，保障设备性能完好，以确保设备具有持续良好的过程能力并满足产品质量的要求。

2、适用范围

本管理程序适用于公司所有与生产及产品质量、环境、职业健康安全有关系设备的购置、验收、使用、维护和保养的管理。

3、职责

3.1机电工程部是设备的归口管理部门，负责组织制定本程序，予以指导和组织实施，并监督检查。

3.1.1负责新上项目及技术改造项目的设备选型、申购、安装、调试和验收，协助设备采购工作。

3.1.2负责编制设备管理有关文件，并指导、监督和检查设备管理制度的实施情况。

3.1.3负责设备的定期维护保养和故障维修；负责闲置设备和报废设备统筹管理工作。

3.1.4负责设备技术资料归口管理，建立设备台帐以及编制设备备品备件的计划。

3.2使用部门：依据产品的工艺流程或工序制造要求，提供综合的设备技术要求，并参与设备选型与选型前的前期准备工作。负责对本部门设备按设备管理程序的要求进行使用管理和日常维护保养。根据实际需要提出设备购买申请，报机电工程部批准。

3.3采购物流部：负责设备及设备备品备件的采购工作并负责对不合格/不适用设备与供方协商（维修、换货、退货等）解决。

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4、流程及相关内容

序号

流程

工作要求

工作要点

相关单位

文件/记录

依据

输出

1

策划

策划

ISO9001：2015

标准的7.1

公司依据策划识别的需要，配置产品所需的机电设备，如有需增置和更新时，由机电工程部建立设备台账、设备档案并进行如下控制。

·使用部门

·机电工程部

·工程项目实施管理制度

·工程（技术改造）项目申请单

2

设备购置申请

设备购置申请

ISO9001：2015

标准的7.1.2

使用部门增加设备或更新现有设备，均需要填写《设备维修、改造申请表》，由部门负责人签署后交予机电工程部，机电工程部组织质量、工艺、安全、环境等部门进行研讨确定最终方案，机电部根据方案和需求填写《固定资产申请单》或《物品申购单》。

注：固定资产需满足以下条件：1、价值≥5000元；2、整套的设备、设施、仪器或工具，配套的零部件不算；3、非易耗品，使用年限在3年以上；

·机电工程部

·使用部门

·《固定财产申请单》

·《物品申购单》

·《固定资产申请单》

·《物品申购单》

·《设备维修、改造申请表》

3

N

审批

Y

ISO9001：2015

标准

的5.3，7.5.3

按公司相关审批流程会签。

·机电工程部

·《固定资产申请单》

·《物品申购单》

·《固定资产申请单》

·《物品申购单》

4

采购

采购

ISO9001：2015标准

的8.1，4.4.2

设备或设备零部件，交采购物流部统一采购，机电工程部提供会签后的图纸和详细技术参数协助采购，采购物流部根据技术要求至少咨询两家以上单位报价，合同签订后，分别给财务部和机电工程部各壹份备案（复印件即可）。

·采购物流部

·机电工程部

·财务部

·采购控制程序

·合格供应商品单

·技术参数

·设备图纸

·采购合同时

5

N

进仓验

收

ISO9001：2015

标准

的8.4，4.4.2

设备到货后，采购物流部门组织机电和使用部门进行入库验收，验收合格后在送货单签单确认，再办理入仓手续；说明书等技术资料交由机电工程部管理存档。

不合格或不适用设备交由采购物流部处置

·仓储物流部

·采购物流部

·机电工程

·固定资产管理制度

·合同书《固定资产申请单》

·送/收货单

·技术资料说明书

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Y

部

·使用部门

·设备验收单

6

领用

领用

ISO9001：2015

标准的8.6.1，

7.1.2

设备进仓后，使用部门根据计划及时领用。

·仓储物流部

·使用部门

《领料单》

《领料单》

7

安装

安装

ISO9001：2015

标准的8.6.1，

4.4

机电工程部负责规划、设计和组织安装，安装工程至少选两家以上单位报价，自己安装的设备由机电工程部组织实施，具体见《工程项目实施管理制度》。

·机电工程部

·施工单位

·使用部门

·《工程项目

实施管理制度》

·施工方案

8

调试运行

调试运行

ISO9001：2015

标准的8.7，

8.6.1、8.8

调试不合格或性能达不到原合同要求的设备，及时反馈意见通知采购和设备制造厂家予以退货。

·使用部门

·机电工程部

·采购