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县学校食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表

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风险涉及部门风险责任

环节表现形式原因分析防控措施

点和岗位级别主体

1、校①校长园长从不没落实校长园长负校长园长一级校长园长要加强一责任人的校长

长园参与食堂财务收责制，或流于形式意识，积极指导学校财务，对园长

长不支会议，无参与会签字盖章后发出的所有资料负

一、校参与议记录，放任自有主要责任。

长园食堂流；

长负管理②参与签字盖章，

责制流于形式，不检查

内容是否正确并

造成乌龙数据。

①校长直接参与采购不公开、公示，校长园长一级①严格遵守平台采购，对采购校长

2、校甚至指定供货商；财务收支不公开透客商要公开公示；园长

长园②校长不听取或明。②严格遵守各级文件的规定

长过采纳采购员、会计成立三人米购小组，米购过程

多干的合理化的建议；中做到“三比，艮|3：比质量、

预食③有意指示采购比价格、比服务；

材采不公开、公示，财③实行劳务委托的食堂必须通

购及务收支不公开透过招标公司进行公开招标，合

财务明。同期限为一年，续签必须在上

核算采购员造假、指示一个合同中有约定，原则上续

会计如何账务处签为三年。否则视为违反“《反

理；垄断法》三十二条”。

④随意指定劳务

公司参与食堂管

理

①不认真计算实①食堂管理不健大厨、一级①加强审核及对采购计划和食堂

际使用数量随意全，不公开；食堂负责对库存情况的了解。

估计食材数量给②库管对库存物人、米购②大厨每天上报二天计划，

二、食3、米学校食堂造成损资不了解。员供货商及时配货送货。

堂财购计失和浪费；③食堂负责人、大厨、库管员

务及划②没有合理配菜在上报计划上签字。

物品随意上报食品食④食堂需要大量进货时必须