公司员工出差管理制度模板样本.doc

出差管理要求

一、严格控制企业运行成本，加强出差费用管理，特制订本要求。

二、总体控制,分散管理。

三、方法：实施事前、事中、事后管理方法。

四、出差前管理：

4.1企业实施总体控制标准：各单位必需以管理系统为单位,由各管理系统副总经理于每个月25日至30日做好次月出差计划及预算汇总表呈报总经理审批，同意后方可生效。抄送行政部、财务管理中心立案。

4.2出差前分散管理，依下列程序办理:

4.2.1填写《出差申请表》。

4.2.2填写《出差申请表》，职员经部门主管审核，由部门经理同意；主管由部门经理同意；经理以上逐层上报，最终由所属副总经理，总经理同意。经同意后《出差申请表》发送至所属机构主办会计、所属机构行政专员留存立案。

4.2.3对于《出差申请表》，假如预算金额（单位：人民币）在1000元以下(含1000元)，企业部门经理有权审批；假如预算金额在1000元至5000元（含5000元）以内，必需由该部门所属副总经理、总经理审批；预算金额大于5000元必需由总经理审批。

五、出差中管理：

5.1出差期间，天天向主管领导汇报出差情况；为了确保安全，严格要求出差人员每到一地，下榻酒店后，传真或电话通知其所属部门同事:所下榻酒店房间及酒店座机电话号码。出差人员手机必需保持二十四小时开机状态。

5.2出差期间，不管其工作时间提早或延迟均不以加班论。

六、出差后管理：

出差返回企业上班后最迟不超出三天，写出“出差汇报”，汇报此次出差预期目标是否达成、原因分析、关键成绩和收获等。出差汇报请认真填写访问对象资料，包含姓名、电话号码，以利相关部门责任人电话访问调查其工作或服务质量。

七、职员在外地工作分二种情形：

7．1当日出差，指单程乘车不超出4小时，而且当日能够返回出差(外出办事时间较短，能立即回者，不算出差)。

7.2长途出差是指职员连续乘车时间在4小时以上，或当日不能返回出差。

八、当日出差

8.1当日出差，通常乘坐公共交通汽车或火车，不得报销出租车票。经上级主管领导同意或其它特殊情况如携带珍贵物品或大件物品，不便乘坐公共交通工具，可由企业派车或乘坐出租车。所属企业派车所发生费用记入所属企业发生公共费用，由财务部门依据行政部门分摊方案作出核实进行分摊。

8.2当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先经主管上级领导同意可按长途出差办理。

8.3职员工作所在地当日出差，只报销交通费，不得报销其它补助等，给餐补5元/餐，由财务办理报销手续时一起发放。

九、长途出差；

9.1长途出差使用交通工具规格按其职务及工作需要要求。出差交通费、住宿费实施划定标准，凭据报销。伙食费实施定额包干，超额不补，节余归己。各部门人员出差交通工具及费用标准详见《职员报销上限一览表》,费用超出上限,须经所属副总审批。财务管理中心于次月15日提供数据报行政部立案。

9.2出差城市类别分：一类地域指直辖市、特区、省会城市及其它较发达地域；二类地域指一类地域外中国地级市；三类地域指一、二类地域之外中国其它县级市、县。(详见《职员报销上限一览表》)

9.3工作人员趁出差之便，事先须经所属副总经理同意，报行政部审核,绕道回家探亲（未经请假同意，按旷工论处），只能按等级报销出发地至目标地之间直线交通费（由财务人员确定具体报销数额）；其绕道多支付交通费由个人自理，且绕道和在家期间一律不报销其出差差旅费。

9.4出差差旅费分为劳务补助、交通费、住宿费、餐费。试用期内,职员不享受劳务补助,职员享受相关岗位半额劳务补助。（详见企业《职员报销上限一览表》）

十、出差至总企业/各分企业，凡当地能提供食宿，在目标地期间一律不得报销住宿费、餐费，但可享受劳务补助。

十一、出差人员因特殊情况需要超出要求标准住宿费、餐费，其实际发生住宿费、餐费必需经所属总经理同意方可报销。

十二、香港出差费用管理:

12.1职员出差香港应该提前三天作费用申请，注明借支人民币还是港币，由所属总经理签字,统一到财务管理中心或财务管理中心指定财务部门办理借支手续。

12.2各职员前往香港出差，不分等级，基础根据以下标准实施：

12.2.1赴港及离港交通费

由湛江出发职员，由企业提供往返直通大巴车票；由其它地域前往或因特殊情况需要使用其它交通工具前往，由总经理审批。

12.2.2香港市内交通费

通常情况下，只报销职员因工作需要乘坐巴士(公共汽车)、电车、专线小巴、渡轮、地铁所产生实际费用；因特殊原因乘坐或租用“士（出租车）”等其它交通工具费用，需说明情况，由所属副总经理或总经理同意。

12.2.3补助标准

统一补帖（含餐费和劳务补助）标准为每人80元港币／天（当日12时后出发，根据半天计算）。

12.2.4住宿

节流标准,据实情安排,发生住