海上油气生产安全生产标准化评审表样本.doc

海上油气生产安全生产标准化评审表

序号

一级要素

二级要素

标准要求

分值

符合性判定

扣分标准

现场评审发觉

（含证据描述）

提升得分率提议

1

领导和

承诺

30

责任15

关键责任人应推行安全责任

3

建立、健全本单位安全生产责任制

没有建立本单位安全生产责任制不得分；每缺乏一个关键岗位职责扣0.5分

2

3

组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程

没有组织制订本单位规章制度和操作规程不得分；制订规章制度和操作规程控制关键风险，缺乏一项扣0.5分

3

2

保障本单位安全生产投入有效实施

没有提取和使用明细不得分；每少十二个月扣1分

4

3

督促、检验本单位安全生产工作，立即消除生产安全事故隐患

没有督促、检验文件或统计不得分

5

2

组织制订并实施应急预案

没有组织制订应急预案不得分

6

2

立即、如实汇报生产安全事故

谎报、瞒报一次不得分，迟报一次扣1分

7

承诺10

生产经营单位关键责任人应有明确、公开HSE承诺

3

有明确、公开HSE承诺

没有不得分

8

2

遵守国家法律、法规及相关要求

没有包含遵守国家法律、法规及相关要求内容不得分

9

3

提供必需人力、物力、财力资源

没有包含提供必需人力、物力、财力资源内容不得分

10

2

连续改善HSE管理体系

没有包含连续改善HSE体系内容不得分

11

安全文化5

开展安全文化建设，经过开展多个形式安全文化活动，引导全体职员树立正确安全态度和安全理念，形成带有本单位特点安全价值观

5

组织开展多种安全文化建设活动，如：安全生产月、安全生产知识讲座、安全技能演练等活动统计或影像等资料

没有开展任何安全文化建设活动统计或影像等资料不得分

12

健康、安全和环境方针20

结合本单位生产实际，建立符正当律法规要求HSE方针或实施上级HSE方针

8

有HSE方针或实施上级HSE方针

没有HSE方针、也不实施上级HSE方针不得分

13

6

健康、安全和环境方针内容符合所在国家、地域法律、法规和相关要求

健康、安全和环境方针内容违反法律、法规和相关要求不得分

14

6

健康、安全和环境方针内容和本单位生产实际相适应

健康、安全和环境方针和本单位生产实际显著不相适应不得分

15

策划150

危害原因辨识、风险评定和风险控制

70

组织职员开展危害原因辨识和安全生产事故隐患排查活动

10

针对本单位生产活动包含场所、设备设施和工具、物料、工艺方法、管理等方面开展危害原因辨识和安全生产事故隐患排查活动，危害原因辨识和安全生产事故隐患排查活动统计

没有危害辨识和安全生产事故隐患排查活动统计不得分；关键危险点源辨识不出每项扣1分

16

对识别出危害原因，组织风险评定，确定风险等级

10

风险评定、分级统计

没有进行评定、分级不得分，关键风险原因每缺一项，扣1分

17

对识别出风险和隐患进行登记建档，重大危险源进行立案

10

风险和隐患登记建档对应统计

没有风险和隐患进行登记建档统计不得分；重大危险源没有按要求立案每项扣1分

18

对识别出风险、隐患和重大危险源，进行分级管理，明确责任单位和责任人20

6

有明确责任单位

没有明确责任单位不得分

19

6

有明确责任人

没有明确责任人不得分

20

8

对识别出风险、隐患和重大危险源进行分级管理相关统计

没有统计不得分，每缺一项统计扣1分

21

对识别出风险和隐患制订治理方案并采取控制方法；对重大危险源制订安全监控方法20

10

重大风险和隐患制订治理方案

没有重大风险和隐患制订治理方案不得分，少制订一项扣1分

22

10

对识别出风险和隐患采取控制方法

没有实施控制方法不得分，少实施一项扣1分

23

法律法规和其它要求

20

对现行HSE相关法律法规、标准规范进行识别，列出所采取法律法规、标准规范目录，获取适用海上油气生产活动法律法规、标准规范，并定时更新和公布；或立即跟踪上级更新法律法规、标准规范目录

20

有适用海上油气生产活动法律法规、标准规范清单，在用HSE法律法规属有效版本

没有适用海上油气生产活动法律法规、标准规范清单不得分；出现一例无效版本扣1分

24

目标和指标

30

依据本单位安全生产实际建立HSE目标和年度指标

30

本单位HSE目标和年度指标，年度指标中应包含人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标等内容

没有建立HSE目标和年度指标不得分；年度指标中人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标缺乏一项扣5分

25

计划和方案

30

依据制订年度指标，制订年度HSE工作计划或关键工作

4

年度HSE工作计划或HSE工作