采购(材料、零部件)控制程序.docxVIP

采购(材料、零部件)控制程序

1

范围

本方法规定了工厂选购规划的编制、订单（协议）的评审、订单（协议）的执行。

本方法适应于工厂全部外购物料（材料、零部件）的选购治理。

职责

2.1

选购部负责原材料、配件、劳保用品选购治理。

2.2

选购部负责设备、工装、工具及设备备品的选购治理。

2.3

选购部负责仪器仪表及计量器具选购治理。

2.4

综合治理部负责文具用品、办公用品的选购治理。

2.5

营销部、液压事业部负责进口配件的选购治理。

2.6

综合治理部负责选购治理系统中供给商治理，负责招标选购模式下选购订单的审核。

2.7

财务部负责物料选购指导价格的制定、录入及日常维护；负责零星选购模式、标准选购模式下无物料选购指导价的选购订单价格审计。

选购过程治理

3.1

选购过程治理包括选购规划治理、选购订单治理及供给商治理。

3.2

工厂选购业务交易类型分为规划选购协议、标准订单及现金选购三类。

3.2.1

规划选购协议：规划选购协议适用于较长时间段内（如一个核算年度）常常发生的、且在协议期内选购价格保持固定、选购数量可以根本确定（依据工厂主产品年产量拆算）的物料选购业务（主要适用于原厂属公司直流配件的选购业务）。

3.2.2

标准订单：标准订单适用于选购价格及选购数量完全确定的物料选购业务；工厂目前签订选购合同的选购业务，适应于采纳标准订单的方式。

3.2.3

现金选购：现金选购适用于工厂急需用的、且选购物料品种单一、选购金额小（按工厂财务治理规定，选购金额《=500RMB）的选购业务（主要适用于汽、柴油车外出加油业务）。

3.3

选购部全部外购物料均纳入选购规划治理；其它有外购业务治理职能的部门（装备、质检、厂办、营销）所归口的物料选购暂不进入选购规划治理，按现行流程，依据物料选购规划，直接在选购治理系统中进展订单录入。

3.4

各部门现金选购业务按现行流程，直接在选购治理系统中进展接收录入。

3.5

选购过程治理流程

3.6

选购需求

选购需求分规划治理需求及其它需求两类。

3.6.1

规划治理需求分为三种：选购需求、订货点物料需求及物料需求申请。其中选购需求；物料需求申请由生产制造部物料选购规划员依据工厂生产实际需要提出选购规划。

3.6.2

其它需求分为两种：从订单录入的各类选购规划、从接收录入的各类现金选购业务。

3.6.3

规划治理需求中的需求申请选购规划、其它需求中的物料选购规划由物料归口选购部门主管选购工作的领导审核。

3.7

选购规划治理

选购规划治理分选购规划生成、选购规划审核及生成选购订单。

3.7.1

选购规划生成

3.7.1.1

选购部指定各物料选购小组一名选购规划员负责选购规划生成。

3.7.1.2

月度物料选购规划由生产制造部规定规划运行生成日期，原则上每月一次。有以下状况之一者，需重新生成选购规划：

a)

由于工厂生产任务调整、变化，MRP物料需求规划运行后；

b)

有新的物料需求申请录入。

3.7.1.3

选购部主管选购工作领导，负责选购规划的监控治理，确保制订的选购规划准时、精确。

3.7.2

选购规划审核

选购规划审核工作由生产制造部所指定的各物料小组选购规划员负责，依据工厂生产实际需要，确认规划、物料选购需求数量及需求日期；在本选购小组内有二个及以上的选购规划员时，负责确定各种物料的选购规划员。

3.7.3

生成选购订单

审核通过的选购需求，各物料归口规划员负责生成选购订单，内容包括：

3.7.3.1

确定选购模式。审核通过的选购规划中各种物料，系统给出默认选购模式，系统运行初期，允许选购规划员变更选购模式。

3.7.3.2

选购价格。依据所选购的物料与供给商洽谈的结果填写选购价格。

3.7.3.3

选择供给商，依据物料选购方式——选购/配套，选购规划员进