经济责任审计工作底稿- .pdfVIP

目录

1、经济责任审计一般工作程序(4)库存现金盘点核对表

图(5)审计核实材料

2、经济责任审计委托书(6)（往来款）审核表

3、审计立项书(7)余额测试表

4、被审计单位基本情况表

17、审计调查记录

5、任期内单位重大事项决策情

18、审计工作底稿汇总表

况表

19、领导干部审计简易测试程

6、经济责任审计计划表

序工作底稿

7、审计工作方案

(1)领导干部经济责任审计

8、审计通知书

评价总表

9、审计进场会议纪要

(2)履行经济管理职责情况

10、审计资料交接单

表

11、审计承诺书

(3)经济责任指标实现情况

12、内部控制调查表

表

13、企业内部控制调查问卷

(4)收入实现情况表

14、内部控制测试表

(5)支出发生情况表

15、记账凭证检查表

(6)资产管理情况表

16、实质性测试审计工作底稿

(7)经济合同、协议管理情况

(1)固定资产审核表

表

(2)固定资产抽查表

(8)经办的债权债务情况表

(3)银行存款余额调节表

(9)内部控制制度制定与执(2)审计报告征求意见表

行情况表(3)审计报告征求意见签收

(10)其他需要说明情况表单

20、审计报告22、审计文书签收单

21、审计报告征求意见书23、已阅资料清单

(1)审计报告征求意见书24、审计程序执行一览表

1、经济责任制一般工作程序图

经济责任审计一般工作程序图

审

实质性测试

审计工作底稿汇总

审计复核

草拟审计报告

审计报告征求意见

审计报告审核与审定

2、经济责任审计委托书

编号：

广州××集团有限公司文件

委托审计通知书

××审字[]第号

广州××有限公司：