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XXXX有限公司管理文件
文件编号：XXXXX
生产现场工艺纪律检查管理制度
2020-08-01发布2020-09-01实施
XXXX电缆有限公司发布
生产现场工艺纪律考核管理制度
编制文件编号
审核版本号
会签执行日期
批准受控状态
目次
1考核目的…………………..01
2考核规定…………………..01
3考核内容…………………..01
4检查记录及考核通报…………..………..02
5其它………………………..02
附表《生产现场工艺纪律检查记录表》………….……..03
生产现场工艺纪律考核管理制度XXXXXX-2020
生产现场工艺纪律考核管理制度
1考核目的
为了保证公司产品质量，加强生产过程控制，保证工艺技术与工艺管理的有效实施，规范操作是必要的前
提，而工艺纪律的严格执行则是规范操作的基本条件之一。为了严肃现场工艺纪律，确保工艺技术要求得以
有效贯彻执行，特制定本制度。
2考核规定
2.1生产现场工艺纪律检查由技术中心具体组织实施，生产管理部（车间）、生产管理部(质检)予以配合。
工艺纪律检查过程中生产管理部（车间）应至少有一人陪同，以便确认检查结果。
2.2生产现场工艺纪律检查每周对生产机台至少进行两次检查，检查结果及时进行内部通报。
3考核内容
3.1检查工艺卡片
3.1.1工艺纪律检查组按机台核对工艺卡，工艺卡要求字迹清晰，不得随意涂改，卡片上应由有相应权限的
编制、审核人员签名，否则视为无效。
3.1.2每次检查时，检查人员应核对当班所用工艺卡是否与所生产的产品相一致。
3.1.3检查产品的结构尺寸、外观质量等是否符合工艺卡的要求。
3.1.4检查操作工是否熟悉工艺卡的内容及要求。
3.2检查工装量具、仪表
3.2.1检查现场使用的工装量具、仪表等是否齐全。
3.2.2检查现场的工装量具、仪表是否准确、完好并在有效期内。
3.2.3核对现场的工装量具是否为受检查人所领用。
3.2.4检查操作人员是否能够正确使用所持量具，能否正确识读仪表指示数据。
3.3检查半制品及流转卡（标识及可追溯性）
3.3.1检查本机台生产的半制品是否填挂流转卡，上工序转来的半成品(或原材料)是否挂有流转卡（或合格
标签）。
3.3.2检查流转卡填写是否规范、完整、字迹清晰。
3.4检查工艺质量原始记录
3.4.1检查当月的原始记录是否齐全，记录内容是否正确、清晰。
3.4.2检查工艺质量原始记录是否按工艺要求填写，自检项目是否与工序检验规范相一致。
3.5检查工艺规程的执行情况
3.5.1检查人员应观察受检查机台的各项设定参数是否符合工艺文件的要求。
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生产现场工艺纪律考核管理制度
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