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采购部管理制度

一、总则

为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的准时供给，保证公司经营能够持续进展及选购的最正确经济效益。

二、目的作用

1、作为选购部开展工作的标准依据。

2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。

3、作为选购部人员工作中相互监视与协作协作的依据。

三、选购部岗位职责

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

2、建立材料选购供给渠道，进展供给商的择优选择。建立坚固、牢靠的供给基地，并不断进展新产品、新材料供给商的查找、资料收集及开发工作，以保证材料供给的不连续性。

3、选购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。

4、负责物料订购及交期掌握，积极追踪未完成选购料件，准时处理各种特别状况，确保选购规划能如期、如质、如量的完成。

5、加强与使用材料部门的联系，掌握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进展。

6、在购进材料时发生质量、数量特别状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进展协商处理。

7、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商。

8、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况，以提升产品品质及降低选购本钱。

9、大宗材料选购必需要求供给商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。

10、负责与供给商以及其他部门的协调工作，帮助检验部做好进货以及检验事宜。

11、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进展本钱核算。

12、积极参加紧急的、临时的选购工作。

13、完成领导交办的其他任务。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、全都性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场必威体育精装版动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。

（3）严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。

（4）加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则

凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监视原则

选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进展惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

（一）选购申请与审核

1、请购经办人员应依据生产或经营的实际需要，依存量治理基准、用料预算，参酌库存状况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等；若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。选购量以满意每周使用为标准，个别状况除外，但一次不应超过每月选购量。

2、需求日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。

3、《请购单》由各部门领导审核经总